时事播报
国务院信息:
省政府信息:
  • 索 引 号:015155419-201908-148557
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-23 14:47
  • 名  称:寻甸县直属机关党工委2018年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

2018年度部门决算公开(县委县直机关工委)20190823024426071

监督索引号53012901058901000

附件3

寻甸县直属机关党工委2018年度部门决算

第一部分 寻甸县直属机关党工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸县直属机关党工委概况

一、主要职能

(一)主要职能

寻甸县直属机关工委设2个职能科(室):

(一)办公室(宣传科)。负责县直属机关工委会议、党组织工作会议的会务;起草县直属机关工委文件、文稿;负责机关文件档案管理;负责提供信息和督促检查工作;负责行政事务和国有资产管理;负责机关工委内部干部、职工的人事及工资、社保工作;负责对外联系和接待、安全保卫和离退休人员管理与服务等工作;承办领导交办的事务。负责宣传党的路线、方针、政策;负责对党员、干部、职工的宣传教育工作;负责举办各类培训班、讲座辅导,不断提高党员、干部、职工的素质;负责本单位的宣传报导工作;指导基层党组织抓好机关精神文明建设,配合有关部门督促检查机关精神文明建设规划、部署的实施。

(二)组织科。负责县直属机关工委所属党组织领导班子及机关党务干部队伍建设工作;负责机关党组织、党务干部、党员的管理工作;负责党务干部、党员、入党积极分子的培训及发展党员、预备党员转正工作;负责机关工委党费收缴和管理、接转组织关系工作;负责机关工委所属党组织书记的考察工作;督促检查基层党组织开好组织生活会;对机关党建工作的新情况、新问题进行调查研究,指导基层党组织搞好党的组织建设。

(三)重点工作概述

对所属党总支(支部)党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;对所属党总支(支部)请示的有关问题作出决定、批复或者答复。督促指导所属党总支(支部)按期进行换届;审批所属党总支(支部)关于召开党员大会的请示;审批所属党总支(支部)选出的书记、副书记、委员;配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况,按规定报送情况报告;指导所属党总支(支部)加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;负责培训基层党组织专、兼职党务干部;负责对入党积极分子的培训;审批所属党组织发展党员和预备党员转正。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,县直属机关党工委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线,紧扣“服务中心、建设队伍”核心任务,以提升组织力和服务中心工作能力为重点,深入推进“基层党建巩固年”和机关“提神振气”工程,着力开展党支部规范化达标创建,不断增强党组织的政治功能和服务功能,努力推动机关党组织全面从严过硬。主要是:举办“万名党员进党校”集中培训3期,培训党员1917名,各总支(支部)组织专题学习560次、报告会75场、集中学习讨论213次、业务学习技能练兵活动30余次。对各单位党支部和党小组设置进行审核把关,重新划分设置了3个党总支下设党支部,对5个党支部重新划分合理设置党小组。抓好党组织换届选举工作。严格执行《基层党组织按期换届提醒和责任追究办法》,对5个总支(支部)下发了换届提醒通知书,指导8个党支部进行了换届选举,2个党总支、10个党支部进行改选或补选,选举产生总支(支部)书记13人、副书记4人、委员40人,进一步调整充实了党支部班子,选优配强基层党组织带头人。举办1期党务骨干培训班,1期机关党建业务知识培训班,培训机关党务干部350人次。加强党员日常管理,办理党员组织关系转接280人,严格执行发展党员计划,把好党员“入口”关,按照标准和程序发展党员13名,预备党员转正10名。严格按照《进一步规范“三会一课”制度的通知》要求,加强“三会一课”组织管理,认真落实计划报备、活动纪实、检查考核制度,强化“三会一课”思想教育功能。落实“支部主题党日”制度,把“三会一课”、“主题党日” 、“党费日”和党员积分制管理有机结合,定频次、定主题、定责任,按质按量严肃认真开展活动,切实提升党内政治生活质量。严格党费交纳标准,规范使用《党费证》,坚持按月向党员公示党费收缴情况,把党员缴纳党费情况作为评定党员积分和民主评议党员的重要内容,形成党员主动按时足额交纳党费的常态。严格落实领导干部双重组织生活制度,督促规范领导干部以普通党员身份参加所在支部组织生活,对县级党员领导干部所在支部的书记进行了提醒谈话。实施党支部规范化建设工程,在摸底排查、分类定级的基础上,制定了党支部规范化建设达标创建计划,对标省委组织部《党支部规范化建设标准》(试行),按照“标准引领、质量提升、品牌带动”的思路,以健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障为重点,全面开展党支部规范化达标创建工作,通过创建,评审通过“三星级”党支部27个,“四星级”党支部3个,“五星级”党支部2个。按照“服务功能突出、配套设施完善、档案资料齐全”的要求,以悬挂标识标牌、党旗党徽、入党誓词、党员权利义务,有党务公开栏、有党建书架、有档案资料柜为标准,推动各总支(支部)活动阵地规范提升。以落实按期换届、党费收缴、组织生活会和民主评议党员等基本制度为重点,规范组织建设和教育管理机制。以“三会一课”和“主题党日”为统领,把组织学习、志愿活动、扶贫攻坚等有机融合,推动党内生活经常化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

县直属机关党工委为行政单位,县共有行政编制5名,实有干部6人,其中书记1人,副书记1人,一般普通干部4人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县直属机关党工委2018年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县直属机关党工委2018年度收入合计114.19万元。其中:财政拨款收入106.99万元,占总收入的93.69%;其他收入7.2万元,占总收入的6.31%。县直属机关党工委2018年为新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。

二、支出决算情况说明

县直属机关党工委2018年度支出合计122.17万元。其中:基本支出122.17万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。县直属机关党工委2018年为新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障直属机关党工委正常运转的日常支出103.99万元。县直属机关党工委为2018年新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障县直属机关党工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。县直属机关党工委为2018年新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县直属机关党工委2018年度一般公共预算财政拨款支出103.99万元,占本年支出合计的100%县直属机关党工委委2018年新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出91.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.66%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出8.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。

6.住房保障支出4.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.53 %。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县直属机关党工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元,支出决算为1.256万元,完成预算的93.04%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元,完成预算的99.17%;公务接待费支出决算为0.066万元,完成预算的44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制“三公”经费预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无法与上一年度形成对比,原因:县县直属机关党工委为2018年新增独立核算单位。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元,增长100%;公务接待费支出决算增加0.066万元,增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:县直属机关党工委为2018年度新增独立核算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,占94.75%;公务接待费支出0.066万元,占5.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。原因:县直属机关党工委2018年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出1.19万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作、党员教育培训、调研机关党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.066万元。其中:

国内接待费支出0.066万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到我单位进行检查指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。县直属机关党工委2018年无国(境)外接待。

县直属机关党工委“三公”经费决算情况说明已公开,公开网址: http://www.xd.gov.cn/c/2019-08-23/3599246.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

2018年度部门决算公开(县委县直机关工委)20190823024426071


一、机关运行经费支出情况

县直属机关党工委2018年机关运行经费支出122.17万元,因县直属机关党工委为2018年新增独立核算单位,无法与上年度形成对比。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县直属机关党工委资产总额23.6万元,其中,流动资产0万元,固定资产23.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.6万元,其中固定资产增加23.6万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。









单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

23.6

0

23.6


21.98


1.62











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词

监督索引号53012901058901111