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寻甸回族彝族自治县2019年1-7月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-08-23 09:04来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第七

                                     201981

寻甸回族彝族自治县

20191-7月份财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-7月计划数如下:一般公共预算收入32,314万元,一般公共预算支出218,000万元。

全县1-7月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成29,182元,比上年同期减收227万元,减少1%。完成年初预算数的45%,低于序时进度13个百分点;完成市级下达1-7月计划数的90%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入地方部分完成22,566万元,比上年同期减收600万元,减少3%完成年初目标数的40%,低于序时进度18个百分点

财政部门非税收入地方部分完成6,616万元,比上年同期增收373万元,增长6%。完成年初目标数的72%,高于序时进度14个百分点

政府性基金预算收入完成3,375万元,上年同期为6,858万元,减收3,483万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成220,602万元比上年同期增支10,475万元,增长5%。完成调整预算数的60%,高于序时进度2个百分点,完成市级下达1-7月计划数的101%;其中:八项支出完成149,525万元,比上年同期增支7,481万元,增长5%

政府性基金预算支出29,992万元,上年同期支出10,203万元,增支19,789万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出24,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入出现负增长,非税收入占比偏高一般公共预算收入同比减收227万元,减少1%。其中:税收收入完成19,327万元,在一般公共预算收入中占比66%,同比减收1,919万元,减少9%;非税收入完成9,855万元,在一般公共预算收入中占比34%,占比偏高,同比增收1,692万元,增长21%

二是一般公共预算支出适度增长,民生保障支出占比较上年下降一般公共预算支出同比增支10,475万元,增长5%,其中:上级专项支出减支16,755万元,减少25%;本级预算支出增支27,230万元,增长19%全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成167,812万元,占全县公共财政预算支出的76%较上年同期下降了6个百分点