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寻甸回族彝族自治县2019年1-6月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2019-08-23 09:03来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第六

                                     201971

寻甸回族彝族自治县

20191-6月份财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2019年财政预算》于2019222日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议审查通过。一般公共预算收入64,981万元,一般公共预算支出253,864万元;政府性基金预算收入20,433万元,政府性基金预算支出35,857万元。

市级下达1-6月计划数如下:一般公共预算收入27,953万元,一般公共预算支出187,146万元,八项支出151,057万元。

全县1-6月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成26,384元,比上年同期增收426万元,增长2%。完成年初预算数的41%,低于序时进度9个百分点;完成市级下达1-6月计划数的94%

从征收部门完成情况看:

务部门征收的各种税收及非税收入完成20,478万元,比上年同期增收487万元,增长2%完成年初目标数的36%,低于序时进度14个百分点

财政部门非税收入完成5,906万元,比上年同期减收61万元,减少1%。完成年初目标数的64%,高于序时进度14个百分点

政府性基金预算收入完成773万元,上年同期为6,826万元,减收6,053万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成194,334万元比上年同期增支5,472万元,增长3%。完成调整预算数的55%,高于序时进度5个百分点,完成市级下达1-6月计划数的104%;其中:八项支出完成131,783万元,比上年同期增支5,833万元,增长5%,完成市级下达1-6月计划数的87%

政府性基金预算支出29,419万元,上年同期支出8,669万元,增支20,750万元,增支较多的原因是市级转贷新增专项债券支出24,000万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比偏高一般公共预算收入同比增收426万元,增长2%。其中:税收收入完成17,316万元,在一般公共预算收入中占比66%,同比减收968万元,减少5%;非税收入完成9,068万元,在一般公共预算收入中占比34%,占比偏高,同比增收1,394万元,增长18%

二是一般公共预算支出适度增长,民生保障支出占比较上年下降一般公共预算支出同比增支5,472万元,增长3%,其中:上级专项支出减支10,419万元,减少19%;本级预算支出增支15,891万元,增长12%全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成146,103万元,占全县公共财政预算支出的75%较上年同期下降了6个百分点