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  • 索 引 号:015155419-201908-148462
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-23 09:10
  • 名  称:寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府2018年度部门决算
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监督索引号53012905056601000

附件3

寻甸回族彝族自治县功山镇人民政府

2018年度部门决算

第一部分 功山镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出概况

项目支出绩效自评

项目绩效目标管理

2018年度部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 功山镇人民政府概况

一、主要职能

主要职能

寻甸县回族彝族自治县功山镇政府主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作;负责辖区内的建设和管理工作及社会维稳工作。

履行社会管理职能、经济发展职能、公共服务职能、基层建设职能等社会公共服务职能,宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,组织实施上级党组织的决议、决定;团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍

1经济运行稳中有进。全年完成一般公共财政预算收入1358万元,招商引资9720万元,固定资产投资14000万元,非公经济增加值6670万元。

2实施安居建设工程。实施易地扶贫搬迁项目5个,共搬迁入住145572人;完成宜居农房集中安置点项目1个,安置17户;实施危房改造7213户,已全部竣工入住。

3实施转移就业工程。

4实施金融帮扶项目。

5主攻项目强基础,加大投入促发展,投资400万元完成脱贫摘帽五小水利项目渠道建设3200米,投资200万元完成坝塘修复2座,投资600万元完成重点县小农水建设项目,投资480万元完成脱贫摘帽农村人饮安全项目28个,投资60万元完成寻甸县2017年水毁修复项目。

6立足产业抓转型,积蓄动能挖潜力。

二、部门基本情况

部门决算单位构成

纳入功山镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共11其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1行政单位:党委、政府、人大

2参公管理单位:财政所;

3事业单位:文广中心、规划站、农科站、畜牧站、兽医站、林业站、水管站。

部门人员和车辆的编制及实有情况

功山镇2018年年末编制人数92人。其中:行政编制30人,事业编制62含参公管理事业编制5;在职在编实有人数:行政人员28人,事业人员56含参公管理事业人员5

有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件:寻甸县功山镇人民政府2018年度部门决算公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

功山镇人民政府2018年度收入合计7533.66万元。其中:财政拨款收入6862.93万元,占总收入的91.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入670.73万元,占总收入的8.9%。与上年对比比上年20246.5万元减少12712.8万元,减幅62.79%,主要原因2017年为脱贫攻坚年,2018年脱贫摘帽后,财政拨款相对减少

二、支出决算情况说明

功山镇人民政府2018年度支出合计13781.26万元。其中:基本支出2111.73万元,占总支出的15.32%;项目支出11669.53万元,占总支出的84.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了13.72%主要原因2018年下达了拨付2017年农村危房改造补助资金的文件,加大了农村危房改造资金的兑付。

基本支出情况

2018年度用于保障功山镇人民政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出2111.73万元。上年为2023.02万元,与上年对比增加了88.71万元,增幅为4.38%包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1869.53万元,占基本支出的88.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费242.2万元,占基本支出的11.47%。

项目支出情况

2018年度用于保障功山镇人民政府及下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11669.53万元。与上年对比增加了15.59%。具体项目开支主要为村委会活动场所建设、文化中心覆盖工程、小城镇基础设施建设、房危改资金的兑付

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

功山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出6508.69万元本年度支出合计的47.23%。与上年对比减少了42.61%主要原因2017年为扶贫攻坚年度,扶贫项目多,扶贫支出较大2018年脱贫摘帽取得成效,相较上年支出有所减少

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务支出1238.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.04%主要用于党委、政府、人大的基本工资、津贴补贴、社保缴费;村级人员的工资;政府办公费、印刷费、三公经费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;公务公车运行维护费等。

2外交支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%我单位无此类支出

3国防支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%我单位无此类支出

4公共安全支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%我单位无此类支出

5教育支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无此类支出。

6科学技术普及支出15.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,用于科普办公费用。

7文化体育与传媒支出152.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于以下四方面,一是用于文化站工资的发放,二是用于文化站开展文化活动办公费、差旅费、会议费、劳务费等日常公用经费支出,三是综合文化服务中心覆盖工程,四是用于广播事业发展资金。

8社会保障和就业支出158.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9医疗卫生与计划生育支出11.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,主要用于医疗城乡救助。

10城乡社区支出244.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,主要用于小城镇基础设施建设,及规划站的人员工资及保持站所运行的日常费用

11农林水支出4623.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.03%。其中329.62万元主要用于农科站、林业站、水务科人员经费67.39万元主要用于农科站、水务科、林业站办公、水电等费用2474.62万元主要用于扶贫贷款奖补和贴息、对村级一事一议的补助;1751.54万元用于农村基础设施建设及其他扶贫支出。

12住房保障支出64.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,用于单位配套住房公积金缴款支出。

13其他支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%我单位未发生此类费用。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

功山镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为43.85万元,支出决算为43.85万元,完成预算的100%。其中:因公出国费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.6万元,完成预算的33.3%;公务接待费支出决算为29.25万元,完成预算的66.7%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少3.3万元,下降6.99%。其中:因公出国费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元,下降0.68%;公务接待费支出决算减少3.2万元,下降9.85%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因政府认真落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,积极强化预算单位三公经费管理,厉行勤俭节约,严肃财经纪律。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.6万元,占33.3%;公务接待费支出29.25万元,占66.7%。具体情况如下:

1因公出国支出0万元,共安排因公出国团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费支出14.6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府及其他站办所公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3公务接待费支出29.25万元。其中:

国内接待费支出29.25万元其中:外事接待费支出0万元,共安排国内公务接待443批次其中:外事接待0批次,接待人次6500其中:外事接待人次0。主要用于功山镇人民政府及站办所因公所需的接待上级或其他单位人员发生的接待支出。

外接待费支出0万元,共安排国外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

功山镇人民政府2018年机关运行经费支出236.58万元,上年452.68万元,与上年对比减少了47.74%。部门机关运行经费主要用于购买维持正常办公所需的办公用品、水电费用等

二、国有资产占用情况

截至20181231日,功山镇人民政府资产总额4551.34万元,其中,流动资产3643.76万元,固定资产907.58万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元具体内容详见附表。与上年相比,本年度资产总额减少6871.63万元,其中固定资产增加11.95万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

4551.34

3643.76

907.58

735.06

73

0.00

99.52

0.00

0.00

0.00

0.00







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。原因:功山镇人民政府2018年未进行政府采购,未产生相关开支。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表附表10—附表14

五、其他重要事项情况说明

寻甸县功山镇人民政府2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国费,指单位工作人员公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税、牌照费等;公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

三公经费决算数:指各部门含下属单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数包括基本支出和项目支出

第五部分  名词解释

寻甸县功山镇人民政府2018年度决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53012905056601111

寻甸县功山镇人民政府2018年度部门决算公开表