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  • 索 引 号:015155419-201908-148448
  • 主题分类:财政资金信息
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-22 18:20
  • 名  称:六哨乡人民政府2018年度部门决算
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监督索引号53012905058001000

附件3

六哨乡2018年度部门决算

第一部分 六哨乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  六哨乡概况

一、主要职能

(一)党政机构设置

根据六哨乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。六哨乡机关设置4个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时,可使用“安全生产监督管理站”印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

保留设置“四创两争”办公室,不计入机构限额。

(二) 事业单位设置

根据六哨乡工作需要,综合设置7个公益类事业单位,实行事业单位法人管理,机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时,可使用“林业站”“水务站”印章。

2.人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6.财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时,可使用“统计站”印章。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.脱贫巩固纵深推进,小康基础持续巩固。以脱贫攻坚统揽全乡社会经济发展全局集中财力、物力、人力全面攻坚。严格按照习总书记脱贫工作必须务实、脱贫过程必须扎实、脱贫结果必须真实的总要求,聚焦“精准”二字,下足“绣花” 功夫,紧扣“两不愁、三保障”“三率一度”脱贫指标,持续开展“三深入”“六补一确保”行动,超常规开展工作,全面查缺补漏,全乡22289549人建档立卡贫困人口稳定实现脱贫,顺利通过了国家“第三方”评估验收,全乡脱贫攻坚取得决定性进展持续做好剩余贫困人口帮扶工作,认真开展2018年动态管理工作,实现应扶尽扶、应退尽退、应扶尽扶,因户施策,精准帮扶。按脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的原则,持续巩固脱贫成效,筑牢全面小康根基。制定后续巩固计划、村级施工图乡级路线图,扎实开展“深入一线、固本强基、巩固成效”专项行动,后续累计投入资金1584.32万元,实施上海市对口支援建设项目4个基础设施建设项目3个,整村提升改造项目8个,农村各项设施不断完善;“党支部+”的模式发展产业,脱贫户人均纯收入稳定超过3500元;医疗、教育、住房、养老全面保障,群众生活条件明显提升。

2.乡村环境深入整治,生态涵养成效明显。筑牢绿色屏障,坚持绿色发展理念,严格践行生态立乡战略,践行绿水青山就是金山银山理念。全面抓好生态建设,实施天保工程及公益林森林管护17亩,速生林培育造林233亩,国家级新一轮退耕还林56亩,合格率100%;实施国家省市三级公益林补偿12.403万亩,累计发放生态补偿款124.028万元;全年未发生森林火灾,“国家级生态乡镇” 创建成果进一步巩固。全面抓好生态涵养,严格履行清水海水源保护职责,实施水源保护区“禁花减菜”140.26亩,农业面源污染得到有效控制;积极协助好黑颈鹤省级自然保护区管护工作,黑颈鹤数量逐年增加达58只,“候鸟小镇”的生态品牌美誉度进一步提升。全面推进“城乡清洁工程”,集镇污水处理设施建成投用,板桥河西拉龙小流域综合治理高质量完成,清陈年垃圾24.2吨,清扫村庄道路42.4米,拆除临危建筑14984平方米。全面开展 “七改三清”专项行动,完成畜禽养殖改圈1000平方米,建设农村无害化卫生户厕350座,完成秸秆还田2.5万亩,秸秆畜禽饲料化利用1000吨,农作物秸秆资源化利用率达85%以上。探索建立乡村保洁制度,配备村庄保洁员375名,配备河道保洁员57名,实现75个自然村和水源保护区河道全覆盖乡村环境面貌大幅提升。

3.产业结构不断优化,基础农业提质增效。围绕全县 “369”农业产业体系,结合六哨乡资源禀赋和产业优势合理布局产业结构。

依托种薯脱毒技术、水肥一体化灌溉技术等科技措施,以科技创新带动农民增产增收。2018年全乡农作物总播种面积14.47万亩,其中马铃薯种植12万亩,实现产值1.7亿元,发展“订单式”生产,为马铃薯产业发展找到新“出口”;发展秋白萝卜种植3.5万余亩,实现产值7000万元,产品远销西南、华南等大城市,为群众增收开辟新路子;种植花卉3000亩,实现产值2500万元;种植玉米4000亩,蔬菜2000亩,实现产值1200万元;试种重楼、附子、白芨、草乌、黎麦等700亩,全乡种植业呈现“马铃薯主导、白萝卜支撑、特色种植逐步发展”的良好局面完成农村土地经营确权登记15万亩,实现农村土地承包经营权流转面积2.07万亩,占全乡农村土地承包面积的37.69%,产业结构调整步伐明显加快。稳步推进传统农林牧发展,在原有畜牧存栏基础上,科学合理规划畜禽养殖,坚持走生态、散养路线,提升农牧业生态、健康价值。

4.社会事业协调发展,基础设施更加完善。坚持教育优先发展战略,实施“三名工程”“爱心助学”帮扶行动,严格落实控辍保学“双线十人制”,义务教育阶段学生实施零辍学,初升高升学率再创新高达44.5%,教育教学质量稳步提升。完善公共卫生服务体系和网络建设,乡卫生院和11个卫生室医疗卫生服务能力大幅提升,全面落实大病救助和93种疾病健康救助政策,贫困户“普惠制”健康档案实现一户一档,家庭医生签约实现贫困人口100%实现全覆盖。组织农村富余劳动力转移培训1450人,完成转移就业1500人,新增转移收入2048万元;全面开展低保精准识别、精准核查工作,“两保”实现100%覆盖。实施乡村旅游扶贫工程,成功举办2018年“彝族立秋节”系列活动,吸引游客5万人次;稳步推进“百县万村”文化服务项目工程10个,基层公共文化服务项目完成100%,群众文化生活不断丰富。

5.社会治理不断加强,群众安全感倍增。坚持以人民为中心,持续加强和创新社会治理,全面提升社会治理法治化、科学化、专业化水平,不断增强人民群众安全感。深入开展扫黑除恶专项斗争,严厉打击“两抢一盗”等违法犯罪行为,营造良好的社会治安环境,全面提升群众安全感和治安满意度。扎实开展禁毒工作,继续巩固“无邪教乡镇”创建成果全面抓好安全生产、食品药品安全、道路交通安全等工作,深入排查整治安全隐患,全年安全生产形势总体平稳,未发生重大安全事故。深入贯彻落实党的民族宗教政策,六哨成功创建民族团结进步示范乡,创成民族团结进步示范村2个,全乡形成了民族团结、安定祥和的良好局面。以尊重历史、照顾现实为原则,下定决心化解一批影响全乡发展稳定大局的信访维稳和历史遗留问题,历时10余年的马鞍山村“引板入清”工程征地资金分配纠纷成功化解,板桥河西拉龙生态清洁小流域综合治理征地补偿纠纷有效解决

6.作风转变纵深迈进,自身建设全面加强。强化法治思维,推进依法行政,严格在宪法和法律框架内行使职权,做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。自觉接受乡人大监督,主动接受社会公众监督。全面推动政务公开、政府信息公开,进一步完善公示公告制度,扶贫领域、重点项目建设公示到自然村,不断提高政府工作透明度。强化担当实干,狠抓工作落实,以项目现场检验实干,以发展成果评价实绩,以群众满意衡量实效。用好吃透省市县干事创业激励机制和容错防错纠错机制,促使广大干部集中心思“想干事”、体现胆识“敢干事”、展现能力“会干事”。强化纪律要求,树立良好形象,坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩。严格落实“一岗双责”,自觉履行主体责任,严守廉洁自律各项规定,清清白白做人、干干净净做事。严格执行中央八项规定精神,坚决纠正“四风”不止步。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入六哨乡2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.农业综合服务中心

2.六哨乡党政机关

3.六哨乡财政所

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.科技工贸信息服务中心

7.村镇建设规划服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

六哨乡2018年末实有人员编制86人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制2人),事业编制56人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员50人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

六哨乡2018年度收入合计3816.14万元。其中:财政拨款收入2463.49万元,占总收入的64.55%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的%;其他收入0万元,占总收入的0%。主要原因分析2018年脱贫攻坚工作基本结束,入户补助、建房资金及工程建设资金由上年度结余结转资金进行支付,没有大量工程收入资金。

二、支出决算情况说明

六哨乡2018年度支出合计10128.93万元。其中:基本支出2261.11万元,占总支出的22.32%;项目支出7867.81万元,占总支出的77.68%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障六哨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2261.11万元。与上年对比,增长了6.53%,。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.45%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障六哨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7867.83,7386.10万元。与上年对比增长了6.52%,主要原因2018年脱贫攻坚基本结束,道路硬化、产业扶持、建房补助等在本年度大量支出,从横向和纵向双向增加六哨乡硬化和软化设施,增加了支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

六哨乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2476.44万元,占本年支出合计的24.45%。主要原因是脱贫攻坚年结束,政府减少项目预算,一般公共预算财政拨款数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出973.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.31%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……;

4.公共安全(类)支出7.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于委托业务费;

5.科学技术支出5.00万元,占一般公共预算财政总支出的0.2%。主要用于脱贫攻坚购买办公用品等。

6.文化体育与传媒支出165.20万元,占一般公共预算财政总支出的6.67%。主要用于文广中心工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出,及文化服务中心覆盖工程。

7.社会保障和就业支出124.99万元,占一般公共预算财政总支出的5.05%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等。

8.医疗卫生和计划生育支出9.43万元,占一般公共预算财政总支出的0.38%。主要用于村民医疗补助。

9.农林水支出1051.45万元,占一般公共预算财政总支出的42.46%。主要用于对家庭和个人的补助、工资福利支出、专项扶贫支出及基本建设支出;

8.住房保障支出61.87万元,占一般公共预算财政总支出的2.5%。主要用于住房公积金缴纳,对家庭和个人的补助等;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

六哨乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53.70万元,支出决算为53.57万元,完成预算的99.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为15.40万元,完成预算的99.35%;公务接待费支出决算为38.17万元,完成预算的99.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本持平。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.0029万元,下降0.0054%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增长/下降%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.0022万元,下降0.014%;公务接待费支出决算减少0.0007万元,下降0.0018%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定,三公经费逐渐减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出15.40万元,占28.75%;公务接待费支出38.17万元,占71.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.40万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出15.40万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费支出38.17万元。其中:

国内接待费支出38.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待839批次(其中:外事接待0批次),接待人次9325人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚走访入户、整理一户一档等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

六哨乡2018年机关运行经费支出277.45万元,与上年对比减少69.90万元,原因:2018年是廉洁问效关键年,压缩了不必要项目支出、办公用品支出、业务人员工资支出等,所以机关运行经费比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,六哨乡资产总额2734.66万元,其中,流动资产2000.00万元,固定资产734.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6980.31万元,其中固定资产总额增加3.93元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值11.85万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2734.66

2000

554.49

82.6

97.53

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额18.49万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出18.49万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012905058001111

 

2018年度六哨乡部门决算公开报表20190822051417986