时事播报
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  • 索 引 号:015155419-201908-148425
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-22 17:14
  • 名  称:甸沙乡2018年度部门决算
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附件3

甸沙乡2018年度部门决算公开表样20190820035140104


第一部分 甸沙乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 甸沙乡概况

一、主要职能

(一)主要职能(根据寻编201127甸沙乡三定方案)

1.党政机构设置

根据甸沙乡党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。甸沙乡机关设置4个综合办公室。

1)党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时,可使用“安全生产监督管理站”印章。

3)社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4)社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

保留设置“四创两争”办公室,不计入机构限额。

2、业单位设置

根据甸沙乡工作需要,综合设置7个公益类事业单位,实行事业单位法人管理,机构经费形式财政全额拨款。

1)农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时,可使用“林业站”“水务站”印章。

2)人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

3)文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

4)村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5)社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

6)财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

7)科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时,可使用“统计站”印章。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我们始终凝心聚力,脱贫攻坚顺利摘帽。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,凝心聚力、合力攻坚,全乡贫困发生率下降至0.35%。产业发展、基础设施、民生事业、档案资料等短板全面补齐,贫困人口稳固实现了“两不愁、三保障”。紧紧围绕贫困退出各项指标,逐村逐户逐人查缺补漏,精准整改落实,实现问题清零。坚持团结制胜,构建“1+9”脱贫攻坚指挥体系,4名县级领导担任甸沙战区指挥长、副指挥长,乡党政领导班子成员分别担任9个村委会脱贫攻坚战区负责人,始终坚持一线攻坚、分片包干,认真践行“十心工作法”,统筹全乡33家挂联帮扶单位、106名科级包村干部、60名驻村扶贫工作队员、672名帮扶干部和120余名志愿者,持续进村入户大力开展“三讲三评”“两学三比”活动,激发群众脱贫内生动力,破除贫困群众“等靠要”思想。积极协调市、县级挂钩单位共计投入资金487.7万元,推进了水利、道路、产业、助学、活动场所等一系列项目,有效的改善了贫困群众的生产生活条件。贫困村、贫困户退出指标样样达标,全乡贫困发生率降为0.35%,顺利通过了国家级贫困退出和脱贫成效考核评估,实现了全乡2765户10005人贫困人口脱贫出列,8个省级贫困村均达到脱贫出列标准。

2018,我们巩固特色产业,农业发展更加坚实。始终坚持“高产、优质、高效、生态、安全”的方向,围绕“产业带动、项目支撑、农民增收、脱贫摘帽”的思路,以产业发展、群众增收为目标,深入推行“党支部+合作社+企业+贫困户”的发展模式,突出抓好“烟薯药果等”特色产业。一是持续巩固红大烤烟种植产业。全乡共有1151户种植红大烤烟,种植面积1.65万亩,收购烟叶198.275万公斤、实现产值6608万元、税收1453万元,栽烟农户户均收入达5.7万元以上二是扶持培育工业辣椒产业。采取“党支部+龙头企业+合作社+贫困户”的模式,由红果树村党总支牵头,成功引进云南宏绿辣素有限公司,并组织种植大户成立“寻甸宏绿辣椒种植专业合作社”,由合作社统一育苗、统一管理、统一收购、统一烘烤,通过“订单农业”方式推广种植工业辣椒。全乡今年共种植工业辣椒1675亩,带动建档立卡贫困户87户,户均增收2万元以上。三是发展壮大泡核桃、甜脆柿等产业。坚持“高产、优质、高效、生态、安全”的方向,以产业发展、群众增收为目标,大力推行“党支部+合作社+贫困户”的发展模式,积极培育发展泡核桃、甜脆柿、苹果、蚕桑等“绿色”产业。加大马铃薯良种繁育、推广力度,努力解决马铃薯种薯退化严重的问题,全乡马铃薯种植2.8万亩,实现产值5600万元。四是大力发展能繁母牛、苗鸡等山地牧业。围绕“产业带动、项目支撑、农民增收、脱贫摘帽”的思路,扶持合作社,建立示范基地,完成了寻甸噜六养殖专业合作社、甸沙村委会高山种养殖专业合作社厂房建设,预计实现肉牛存栏700头以上。

2018,我们坚持绿色发展,生态涵养不断提升始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,把生态建设与脱贫攻坚紧密结合起来,扎实推进城市生态涵养基地建设,努力实现市委程连元书记提出的护好“一江水”,攻下“一座山”的目标,按照“七改三清”的要求,深入推进乡容乡貌环境综合整治工作。一是着力提高森林覆盖率。完成2018年度陡坡地治理1070亩,森林管护面积94719亩,公益林生态效益补偿管护124912亩,清水海农改林4113.6亩农户补助资金1234080.00元兑现,新造林700亩,推广构树种植330亩。二是着力强化污染治理。“七改三清”为契机,大力开展环境卫生整治工作,在全乡9个村委会配置垃圾车16辆、保洁员120名,建设垃圾收集转运设施9处,定期组织群众开展环境卫生整治。积极向上级争取资金提升人居环境,新建污水处理一体化设施建设一处在清水海水源保护区的草海子、鲁六箐、松香岭、大垴等村,通过政府补助方式集中建设畜圈房,实现人畜分离。在鲁六村委会开展“燃气下乡”试点项目,为群众免费提供灶具,并采取头三年半价供气的方式,推广使用液化气,替代燃煤烧柴炉灶。推广建档立卡贫困户太阳能安装300套、新型节能成品灶800套。三是着力构建生态补偿机制。落实水源区生态补偿,发放学生生活补助1722人、354.34万元;发放能源补助9731人、163.48万元。争取项目补助资金20万元推广滇池流域配套建设项目太阳能安装200套。全乡退耕还林29832.1亩,发放补助980余万元。切实抓好护林员选聘工作,共选聘护林员123名,其中60名为建档立卡贫困户。深入排查环境风险隐患,对各类突出环境问题查处到位,整改到位,始终保持严厉打击环境违法高压态势。全面完成中央环保督查整改任务,实施清水海、黑颈鹤保护区保护,清水海保护区水质稳定达到II类。全乡生态涵养不断提升。

2018,我们着力保障民生,群众生活更加幸福。坚持经济发展以保障民生为出发点和落脚点,大力推进民生改善。教育方面:坚持一手抓基础设施建,一手抓教育教学质量提高,大力推动教育事业发展。通过“全面改薄”、“薄弱学校改造”、“义务教育标准化”、”校舍维修长效机制“学前教育专项工程”进一步加强学校基础设施和配套项目建设,校舍条件得到快速改善。完成九年一贯制学校学生宿舍、综合楼建设九年一贯制学校食堂正在建设中。中心幼儿园已开元,目前在园幼儿533人,户籍适龄儿童入园率和学前幼儿毛入园率均为90%。加强教师岗位培训和青年教师的培养,落实边远地区教师津补贴政策。从乡本级有限的工作经费中安排20万元,用于教育事业发展。严格落实“控辍保学、双减十人制”,成立劝返工作组,对辍学的学生进行劝返、家访,目前,全乡无因贫辍学学生。通过多方努力,全乡教育教学质量逐年提高。共有239人参加中考,普高录取159人,其中昆八中1人,普高上线率66.52%,各项指标均在全县前列卫生事业方面:为全乡所有建档立卡贫困户建立“普惠制”健康档案,建档立卡贫困人口在就医时均可减免挂号费和减免10%的治疗费,贫困人口医疗保险、大病保险覆盖率达100%。扎实开展家庭医生签约服务,签约服务率达100%;全乡9个村委会的标准化卫生室均已建成投入使用,且实现了“五室”分离,按标准配备了乡村医生和必要的设施设备。务工增收方面:对全乡劳动力进行全面摸底、精准培训、分层输出,共组织烹饪、面点、养殖、种植、月嫂、农机维修、等工种培训16期,农村劳动力转移培训1550次,农村劳动力转移就业1500次,实现新增转移收入2048万元社会保障方面:深入开展低保核查、整治工作,切实纠正“关系保”、“人情保”、“搭车保”、“重复保”等问题,确保数据清、情况准,使社会保障资金真正发挥“兜底”作用。加大医疗救助、临时救助、慈善救助等帮扶力度,发放五保供养金33.7万元、建档立卡临时生活救助金166.6968万元,城乡居民最低生活保障覆盖率达100%。城乡居民社会养老保险参保续费基本医疗保险参保100%覆盖。

2018年,我们全力以赴推进基础设施建设,农村面貌明显改观。坚持规划先行、民生优先原则,优结构、补短板、强配套。统筹推进危旧房、水、电、路、活动场所建设,加快完善农村础设施体系。全面消除农村C、D级危房,全乡2788户建档立卡户均建要安全稳固住房。完成草海子、鲁六箐村少数民族聚居村实施宜居农房集中安置及人居环境提升项目。全乡各行政村均已通达硬化道路,所有危险路段均已设有防护栏、指示牌等安全防护措施。全乡80个自然村村内道路硬化率达96%、进村道路硬化率达94%完成水窖建设55个,解决3389人的饮水问题;完成甸沙集镇供水管网改造受益5000余人投入资金580余万元完成草海子村、曹杨村小流域治理;不断完善公共文化服务体系,推进公共文化资源共享,完成8个村综合文化服务中心覆盖工程建设。

2018,我们强化社会管理,社会保持和谐稳定。牢固树立安全生产“责任重于泰山”的思想观念,把安全生产做为政府工作的头等大事,纳入常态化管理,与9个村委会签订了消防、道路交通、食品卫生、烟花爆竹等6个安全目标责任书,层层压实压细压稳责任。全年组织开展了4次安全生产大检查、2次专项整治检查和“安全生产月”活动,保证人民群众正常生产生活,全年未发生重特大安全事故。深入排查和化解不稳定因素,做好信访维稳工作,全年共受理信访件共17批27人次,来电热线件261,均第一时间了解情况进行回复,无到市赴省进京越级异常访的情况发生无因调解不及时而引起的民转刑案件和群众性集体上访案件的发生。进一步提高网格化服务管理水平,严厉打击各类违法犯罪行为,全年共接处警  起,依法办理行政拘留  人,强制隔离戒毒  人,社区戒毒  人,刑事拘查处各类交通案件   ,醉驾  人。积极开展法制宣传活动9次,依法执政、依法治理的水平不断提高,群众法制意识不断增强,成功创建省级规范化司法所,法制乡镇建设得到进一步巩固,全乡社会大局和谐稳定。

2018年,我们优化作风机制,政府建设不断增强。一年来,我们坚持“从严治政,抓源治本”的原则,着力抓好自身建设,履职能力全面强化,行政效能日益提升。一是坚持治政从严,加大评议和执法监察力度,大力推进政风行风民主评议工作。二是严格控制“三公”经费支出,认真执行公务“零接待”规定,坚决遏制奢侈浪费之风。三是进一步完善了机关内部管理制度,机关工作效能和干部工作作风明显改进。深入开展了反腐倡廉警示教育,提高了全乡各级干部廉洁从政意识。结合实际,精心组织开展公共机构节能工作,制定节能降耗工作计划,2018年能源资源消耗同比2017年下降3.1%。四是深入开展廉政督查工作。强力开展查处发生在群众身边的“四风”和腐败问题,重点查处惠农、强农、民生、扶贫、救济救灾、低保、危房改造等领域的违法违纪问题。营造政治清明、政风清新、政通人和的良好环境。五是强化问责问效,加强对重大项目和重大决策部署的督查,着力解决不作为、慢作为、乱作为等问题,有效推动“双高”基地建设、精准扶贫等重点工作落实。六是推进依法行政,完善政务服务、政务公开、政府信息公开,严格按照党务政务信息公开相关要求,在党务政务信息公开网站发布信息83条,重点工作通报12项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入甸沙乡部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.甸沙乡党政机关

2.甸沙乡财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.村镇建设规划服务中心

7.科技工贸信息服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员1人),事业人员52人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

与上年相比,增加了9人,主要原因是2018年新考入公务员和事业单位人员。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

甸沙乡2018年收入合计7700.69万元,其中,年初结转结余4847.31万元,本年收入2853.38万元。本年收入中,财政拨款收入2763.08万元,占本年收入的96.83%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的%;其他收入90.31万元,占本年收入的3.17%。财政拨款依存度为84.77%。本年收入与上年相比,减少了76.46%,主要原因是2018年脱贫攻坚工作接近尾声,各项资金达到验收阶段,项目资金基本支付,项目资金减少。


二、支出决算情况说明

甸沙乡2018年度支出合计7406.78万元。其中:基本支出1961.35万元,占总支出的26.48%;项目支出5445.44万元,占总支出的73.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,减少了4.96%,主要原因是脱贫攻坚接近尾声,各项支出逐渐减少


(一)基本支出情况

2018年度用于保障甸沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1961.35万元。与上年对比,增加了2.13%,主要原因2018年新考入公务员和事业单位人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.03%。


(二)项目支出情况

2018年度用于保障甸沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5445.44万元。与上年对比,减少了7.28%,主要原因2018年脱贫攻坚接近尾声,各项项目资金已支付,项目支出逐渐减少具体项目为:

1.一般公共服务支出类

民族工作专项:寻财行〔2017〕4号少数民族专项资金鲁六箐道路硬化29.1万元;昆财行〔2018〕31号甸沙草海子、鲁六民族团结示范建设项目48.32万元。

群众团体事务:寻财综20182号共青团工作经费3.06万元。

其他一般公共服务支出:寻财行201715号老村大转弯道路硬化项目40万元。

其他组织事务支出:寻财社20181号村组活动场所建设29.27万元,其中:甸沙乡2017年小治租、大治租、铁厂村组活动场所建设10万元;甸沙乡鲁六箐、小凹子、密枝树、怕山村组活动场所建设1.87万元;甸沙乡2017年洒井、曹家村、老村、新村、石窝铺、大陷塘村组活动场所建设资金17.4万元。

文化体育与传媒支出:寻财教201850号综合文化中心覆盖72万元。

2.农林水支出

农村基础设施建设:寻财农201844号村内道路硬化158.23万元,其中:苏撒坡村内道路硬化项目16.62万元;红果树村内道路硬化项目14.78万元;海尾村委会村内道路硬化13.33万元;兴隆村委会村内道路硬化15万元;鲁六村内道路硬化9.9万元;治租村委会村内道路硬化46.48万元;甸沙街上村村内道路硬化42.12万元。

寻财农201811号统筹整合资金233.64万元,其中苏撒坡村2017年美丽乡村整村提升道路硬化项目45.9万元;苏撒坡村2017年美丽乡村整村提升砂石路建设、卫生公厕建设、集中排污沟渠建设、垃圾池建设项目34.85万元;甸沙新发村2017年美丽乡村整村提升项目19.98万元;甸沙老村大陷塘村2017年美丽乡村整村提升项目53.86万元;甸沙老村石窝铺村2017年美丽乡村整村提升项目25.78万元;甸沙2016年整乡推进道路硬化项目资金53.27万元。

3.其他扶贫支出:寻宣联发20178号百县万村文化专项资金甸沙街上、云盘山、李家村村组活动室建设9万元。

4.一事一议:寻财农改20177号甸沙乡美丽宜居乡村省级重点建设项目135万元;寻财农改20176号甸沙村委会云盘山活动场所建设项目4.7万元,鲁六海丹大村活动场所建设1.6万元。寻财农改201713号老村四位一体建设250万元,已支付84.21万元,剩余165.82万元。

5.农村危房改造:寻财行201710号危房改造资金4576.51万元。

6.其他支出:寻财农201771号2017年度村庄保洁20.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

甸沙乡2018年度一般公共预算财政拨款支出5668.14万元,占本年支出合计的76.53%。与上年对比,减少了16.01%,主要原因2018年脱贫攻坚接近尾声,各项支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1346.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(建房补助)、其他资本性支出。

2.科学技术支出38.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,主要用于劳务费、公务接待费、印刷费等支出。

3.文化体育与传媒支出为140.73万元,占一般公共预算财政总支出的2.48%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品、水电费、劳务费等。

3.社会保障和就业支出131.53万元,占一般公共预算财政总支出的2.32%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等。

4.医疗卫生和计划生育支出35.83万元,占一般公共预算财政总支出的0.63%。主要用于工资福利支出、日常公用经费。

5.农林水支出886.99万元,占一般公共预算财政总支出的15.65%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出。

6.住房保障支出3067万元,占一般公共预算财政总支出的54.11%。主要用于住房公积金缴纳、危房改造补助等。

7.其他支出21万元,占一般公共预算财政总支出的0.37%。主要用于乡镇保洁、卫生突击劳务费等。

2018年甸沙乡一般财政公共预算财政支出结构图

                                         单位:万元

类型

支出额

占比

备注

一般公共服务支出

1346.94

23.76%


科学技术支出

38.3

0.68%


文化体育与传媒支出

140.74

2.48%


社会保障和就业支出

131.54

2.32%


医疗卫生和计划生育支出

35.83

0.63%


农林水支出

886.99

15.65%


住房保障支出

3067

54.11%


其他支出

20.8

0.37%



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

甸沙乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为84.46万元,支出决算为76.17万元,完成预算的90.18%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.26万元,完成预算的58.43%;公务接待费支出决算为58.91万元,完成预算的99.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,三公经费逐渐减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12.37万元,下降13.97%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少12.37万元,下降41.74%;公务接待费支出决算减少0.0001万元,增减0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定,三公经费逐渐减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.26万元,占22.66%;公务接待费支出58.91万元,占77.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于甸沙乡所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出58.91万元。其中:

国内接待费支出58.91万元,共安排国内公务接待422批次,接待人次11782人。主要用于脱贫攻坚走访入户、整理一户一档、脱贫攻坚验收、审计、成效检查等发生的接待支出

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

http://xd.km.gov.cn/c/2019-08-20/3593078.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

甸沙乡2018年机关运行经费支出212.11万元,与上年对比,减少了46.83%,主要原因2018年脱贫攻坚接近尾声,各项支出相应减少。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员管理事业单位相关经费支出,包括工资、机关事业养老保险、医疗保险、办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,甸沙乡部门资产总额1645.25万元,其中,流动资产995.68万元,固定资产649.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4755.71万元,其中固定资产增加39.07万元(备注:2017年购买的办公用品未入资产信息系统9.14万元、2018年购买的办公用品4.52万元和调剂公务用车价值58.57万元,减去报废的2张公务用车,价值33.16万元)。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值33.16万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表







单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1645.25

995.68


508.83

91.54


49.2










填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.52万元,其中:政府采购货物支出4.52万元政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购支出情况

2018年是脱贫攻坚冲刺和接近尾声阶段,为了满足工作需求,提高工作效率,调剂车辆三张,财政所购买了两台电脑,价值为1.01万元,政府购买茶吧机、消毒柜、保密柜、乒乓球桌、冰箱,价值2.3万元,农业科购买文件柜、电脑、桌椅,价值0.72万元,社保中心购买电脑,价值0.49万元

2.单位内部控制自我评价情况。

为合理保证各项资金活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标,甸沙乡高度重视,充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义,在建立实施内部控制的基础上,认真对照,齐抓共管,坚持全面性、重要性、问题导向性等原则,切实加强了对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导,不断完善甸沙乡单位内部控制。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012905057401111