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  • 索 引 号:015155419-201908-148346
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-22 15:38
  • 名  称:寻甸回族彝族自治县凤合镇 2018年度部门决算
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监督索引号53012905056501000

寻甸回族彝族自治县凤合镇

2018年度部门决算

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸回族彝族自治县凤合镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

推行“阳光政务”,全面正确履行政府职能,突出社会管理和公共服务,切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来;推进“服务政府”,拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平,坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针,更加注重管理服务,方便群众办事;加强社会治安综合治理和维护稳定工作,发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,认真做好农村贫和社会救助工作,积极预防和化解社会矛盾,维护社会维定;指导村民自治、推进农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,加强对村委会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

(二)2018年重点工作任务介绍

完成一般公共预算收入976万元,占目标任务的101% ;农村经济总收入2.22亿元,人均纯收入4316元;固定资产投资任务为16000万元;完成招商引资任务为7300万元;规模以下工业总产值2145.7万元、同比增长19.5%,主营业务收入1869.6万元,同比增长11.4%,从业人员241人,同比增长0.4%;完成农产品加工产值121万元,同比增长28.7%;完成非公经济增加值3109万元,同比增长12.37%完成集中连片种植小春马铃薯10000余亩、大春马铃薯30000余亩;种植烤烟5130亩,总产值2099.54万元,实现税收488.51万元;全镇畜牧业产值达5340万元;完成荒山造林3000亩,绿化造林1200亩;做好公共安全、社会稳定、文化、教育、卫生等社会事务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共9个,其中:行政单位有人大、政府、党委3个;事业单位有财政、文化、村镇规划、农业、林业、水务6个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制79人,其中:行政编制32人(含工勤人员2人),事业编制47人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有76人,其中:行政人员32人,事业人员44人(含参公管理事业人员4人)。实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年凤合镇决算总收入5114万元,其中:财政拨款收入2236.34万元,占总收入的43.7%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入2877.65万元,占总收入的55.94%。与上年的3959.73万元增1154.27万元,增29.2%,主要增加安排农村基础设施建设、农村危房改造、产业扶持等。


二、支出决算情况说明

凤合镇2018年决算总支出3955.84万元,其中:基本支出1595.73万元,占总支出的40.34%;项目支出2360.1

万元,占总支出的 59.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0 万元与上年度的支出3226万元对比增729.84万元,增22.6%,主要原因为增加农村基础设施建设、农村危房改造、产业扶持扶贫项目投入。

(一)基本支出情况。

2018年用于保障凤合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1595.73万元,与上年的1592.44万元对比增3.29万元增0.2%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1418.43万元占基本支出的88.89%;办公费、印刷费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费177.14万元占基本支出的11.1%。人均基本支出21万元。

(二)项目支出情况。

2018用于保障凤合镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,财政拨入用于项目建设资金2360.1万元。与上年对比1633.56万元增726.54万元增44.48%,主要原因为增加农村基础设施建设,农村危房改造,产业扶持。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤合镇2018年一般公共预算财政拨款支出2750.59万元,占本年支出合计的69.53%。与上年的2614.9万元对比增5.19%。主要原因为脱贫攻坚项目投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.一般公共服务支出1169.53万元,主要用于人大、政府、财政、党委人员工资和机构正常运转,村级人员经费、公用经费,民族工作专项项目支出82.83万元;

2.群众文化支出84.24万元,主要用于文广中心人员工资及机构正常运转和文化示范村建设54万元;

4.社会保障与就业132.77万元,主要用于机关事业单位养老保险、调出人员职业年金、工伤、失业保险及残疾人事业支出;

5.医疗卫生支出15.55万元,主要用于贫困户临时医疗救助;

6.城乡社区事务支出101.92万元,主要用于村镇规划中心人员工资及机构运转支出和洒地海基础设施建设48.88万元;

7.农林水事务支出1179万元,主要用于农业、林业、水务人员工资及机构运转支出,农村基础设施项目建设、五小水利应急、贫困村整体提升、兜底房建设、产业扶持、一事一议项目等。

8.住房保障支出67.58万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤合镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33万元,支出决算为32.02万元,完成预算的97%。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车运行维护费支出决算为9.67万元,完成预算的96.7%;公务接待费支出决算为22.35万元,完成预算的97.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因公务用车改革,车辆老化,公务出行公车使用,人员差旅费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.9万元,增87%。主要为划归寻甸行政运行成本增加,同时增加预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.9万元,增长87%。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元,下降14%;公务接待费支出决算增加16.48万元,增长281 %。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚工作量、各种检查、验收增加。

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)

团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.67万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

国内接待费支出22.35万元,接待人次5900人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待工作中各项检查、指导和业务往来发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

http://www.xd.gov.cn/c/2019-08-22/3596424.shtml

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤合镇2018年机关运行经费支出148.84万元,与上年对比增77.37万元,主要原因为2018年工作量增加,运转经费随之增加。机关运行经费主要用于办公费支出15.82万元,水费0.55万元,电费支出2.57万元,邮电费支出1.02万元,差旅费7.56万元,维修护费0.25万元,会议费8.01万元,培训费1.95万元,公务接待费21.93万元,专用材料费0.29万元,劳务费45.59万元,公务用车运行维护费4.52万元,工会经费1.37万元,其他交通费用34.69万元,其他商品和服务支出2.72万元。。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,资产总额4086.28万元,其中,流动资产3267.82万元,固定资产818.46万元。对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加484.88万元,其中固定资产增加30.56万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆3辆,账面原值26.3万元;报废报损资产0项,实现资产处置收入0万元(公务用车交由上级部门处置);出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

          国有资产占有使用情况表










单位:万元




项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产







栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11




合计

1

4086.28

3267.82

818.46

499.43

106.24


212.79













填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额31.59万元,其中:政府采购货物支出31.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

四、绩效自评信息情况

(一)项目支出概况

我单位年初无项目预算

(二)项目支出绩效自评

我单位年初无项目预算

(三)项目绩效目标管理

我单位年初无项目预算

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

镇财政部门负责牵头,从经济性、效益性、效率性方面进行整体绩效评价。紧紧围绕凤合镇经济社会发展目标任务,采取措施,努力拼搏,坚持“抢抓机遇,城乡对接,生态优先,调整产业,民生为本,共创和谐”的思路,进一步解放思想,凝聚力量,攻坚克难,持续推进城镇化、生态化和农业现代化的同步发展,较好地完成了各项工作阶段性任务,保持了经济社会各项事业稳定健康发展。通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况见附表(附表10附表14)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

监督索引号53012905056501111

附件:寻甸回族彝族自治县凤合镇人民政府2018年度部门决算表