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  • 索 引 号:015155419-201908-148335
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-22 15:28
  • 名  称:倘甸镇部门2018年度部门决算说明
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监督索引号53012905057301000

倘甸镇部门2018年度部门决算

第一部分 倘甸镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 倘甸镇部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

倘甸镇人民政府成立于1998年,机构类型为机关法人,倘甸镇人民政府,镇本级有13个行政事业单位,其中,行政单位有政府、人大、党委。事业单位有统计、文化、人力资源、财政、规划、农业、林业、水务、农机、畜牧等10个。承担着全镇的整治、经济、文化、农业等服务工作。

全面推行“阳光政务”,正确履行政府职能,突出社会管理和公共服务,切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来;推进“服务政府”,拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平,坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针,更加注重管理服务,方便群众办事;加强社会治安综合治理和维护稳定工作,发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,认真做好农村持贫和社会救助工作,积极预防和化解社会矛盾,维护社会维定;指导村民自治、推进农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能,加强对村委会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

一、党政机构设置

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责,负责人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时,可使用“安全生产监督管理站”印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

二、事业单位设置

根据倘甸镇工作需要,综合设置7个公益类事业单位,实行事业单位法人管理,机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时,可使用“林业站”“水务站”印章。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

4.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

5.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

7.统计站建立健全统计台账,负责核实本辖区内统计调查对象,对辖区内国民经济和社会发展情况进行统计分析、实施统计监督。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,一般公共预算收入3016.54万元,完成全年任务数124.3%

固定资产投资完成3866.9万元,完成全年任务数14%;

社会消费品零售增长13%;规模以上工业总产值完成1.58亿元完成全年任务数91.8%;规模以下工业总产值完成2.01亿元,;工业和信息化固定资产投资1亿元,;完成旅游收入650万元,接待游客61050人次。招商引资任务数1.76亿元,截止目前完成武倘寻高速目前完成投资1.92亿元,10月份新增昆明中云电新能源有限责任公司670万元,全面完成招商引资任务。种植烤烟5710亩,圆满完成15985担收购任务,其中:指令性收购计划14958担,出口备货收购计划1027担,实现产值2259.274万元,实现税收480万元,上等烟比例65.93%,均价28.27元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我部门编制2018年部门决算单位共13个,其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。分别是人大、政府、党委、财政所、统计站、文化广播服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业科、农机科、畜牧科、林业科、水务科。财政全供给单位13个;财政全供给单位中行政单位4个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截止2018年末,在职人员编制86人,其中:行政编制 32人,事业编制54人。在职实有79人,其中: 财政全供养 79人。实有车辆5辆。离退休人员42人,其中: 离休 0人,退休42人。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

倘甸镇部门2018年末实有人员编制86人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制54人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员0人),事业人员53人(含参公管理事业人员5人)。

离退休人员42人。其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制45辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

倘甸镇部门2018年度收入合计7564.75万元。其中:财政拨款收入3019.72万元,占总收入的39.92%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入4545.03万元,占总收入的60.08%。较上年增加48.06%,主要原因为上年度结余结转项目资金

二、支出决算情况说明

倘甸镇部门2018年度支出合计2948.24万元。其中:基本支出1740.12万元,占总支出的59.02%;项目支出1208.12万元,占总支出的40.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。较上年减少42.29%,主要原因是上年度决算结余结转数为0

(一)基本支出情况

2018年度用于保障寻甸回族彝族自治县倘甸镇正常运转的支出机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1740.12万元。较上年减少17.94%,主要原因是人员减少,基本工资津贴补贴、其他商品服务支出减少包括工资福利支出1252.32万元、对个人和家庭的补助312.09万元.基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.90%;公用经费支出172.53万元占基本支出的9.91%。(办公费54.65万元、水费0.4万元、邮电费23.53万元、劳务费15.62万元、维修(护)费2.13万元、会议费10.35万元、 培训费20万元、公务接待费20万元、专用材料费10万元、工会经费1.5万元,公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用28.05万元)

(二)项目支出情况

2018年度用于保障倘甸镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目支出1208.12万元。较上年减少59.57%,主要原因分析脱贫攻坚接近尾声,扶贫项目资金减少,其他项目支出减少2018年度项目支出主要用于倘甸镇鲁嘎村委会、新华村委会美丽乡村项目建设,道路硬化、路灯建设等基础设施建设支出,以及其他公共文化事业支出,村级篮球场、健身设施建设、农村书屋建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

倘甸镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2948.24万元,占本年支出合计的38.97%。较上年下降27.29%,人员减少,日常公用经费减少、工资福利减少、项目减少相应的支出加减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出886.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.05%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(建房补助)、其他资本性支出;

2.科学技术支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%;主要用于新华村委会科普E站建立、运行费用;

3、文化体育与传媒支出134.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他文化事业项目支出;

4、社会保障和就业支出152.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%;主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

5、医疗卫生与计划生育支出56.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%;主要用于医疗保险基本支出及对其他家庭及个人的医疗救助补助支出;

6、城乡社区支出34.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%;主要用于规划站的资福利支出、商品和服务支出

7、农林水支出1590.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.96%;主要用于农业服务中心的资福利支出、商品和服务支出以及 农村基础设施建设支出、林业防灾减灾支出、其他农业支出等;

8、住房保障支出80.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%;主要用于在职在编职工住房公积金缴纳支出;

9、资源勘探信息等支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%;主要用于安全监管监察专项支出;

10、其他支出1.17万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.039%;主要用于残疾人事业的彩票公益金补助支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

倘甸镇人民政府部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.4万元,支出决算为23.42万元,完成预算的92.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元,完成预算的63.3%;公务接待费支出决算20万元,完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年我全力做好脱贫攻坚、脱贫成效验收等事宜,接待各单位伙食、住宿开支较多,公务接待支出较上年增加,公车改革之后,严格力行勤俭节约,公车运行维护费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

倘甸镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.42万元,占14.6%;公务接待费支出20万元,占85.39%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.42万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于林业站森林防火、农业科、社保科下村入户开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20万元。其中:

国内接待费支出20万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待542批次(其中:外事接待0批次),接待人次6060人(其中:外事接待人次0人)。主要用于脱贫攻坚、上级来访、审计、成效检查等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

倘甸镇人民政府部门2018年机关运行经费支出40.16万元,与上年对比减少19.76万元,主要原因分析人员减少,其他商品和服务支出、人员经费相应减少。部门机关运行经费主要用于职工其他商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费支出等

二、国有资产占用情况

截至20181231日,倘甸镇部门资产总额27012.46万元,其中,流动资产25560.31万元,固定资产XX1392.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产59.5万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10498.39万元,其中固定资产增加39.22万元。处置房屋建筑物11739平方米,账面原值788.24万元;处置车辆5辆,账面原值65.05万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。









单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

27012.46

25560.31

1392.65

1032.78

65.05


354.32



59.5








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额38.74万元,其中:政府采购货物支出38.74万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

https://xj.kunming.cn/xxg/application.zhtml

监督索引号53012905057301111

2018年度部门决算公开表样20190822030427754