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  • 索 引 号:015155419-201908-148269
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-22 10:50
  • 名  称:寻甸县公路路政管理大队2018年度部门决算说明
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监督索引号53012901064801000

寻甸回族彝族自治县公路路政管理大队

2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年度部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策,并对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。

(二)负责保护公路路产路权,实施公路巡查,依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的违法行为,查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件,保障公路完好、安全、畅通。

(三)负责公路两侧红线控制区管理,协调配合相关部门依法取缔违章建筑。

(四)配合做好交通建设工程的征地拆迁工作,参与公路建设和公路附属设施的规划及公路工程交、竣工验收。

(五)负责规范和维护公路交通标志、标牌、标线的完好。

(六)负责养护信息的收集、传递,维护公路养护作业现场秩序;协同公路管养部门检查、督促公路养护工作的落实,及时排除路障和抢险,协调配合相关部门做好公路行道树的修整工作。

(七)负责全县农村公路超限运输的统一管理,组织实施违法超限运输车辆的整治工作。

(八)组织实施交通路政应急保障,配合相关部门做好交通战备工作。

(九) 负责在建、改(扩)建公路以及政府重大活动的保通工作。

(十)负责组织全县路政管理机构的科技信息化管理的规划与建设,构建路政网络数据信息一体化管理平台,建立和维护交通管理数据库,并结合数字化管理规范路政执法。

(十一)负责履行法律、法规和规章赋予的其它职责,并完成上级交办的其它工作

二、部门基本情况

寻甸县公路路政公路大队下设5个职能科室:办公室、计划财务科、超限运输管理科、法规宣教科、路产管理科。人员编制数14人,其中:管理人员编制13人,工勤人员编制1人。截止2018年12月31日,在职人员11人。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县公路路政管理大队2018年度收入合计605.66万元。其中:财政拨款收入493.70万元,占总收入的81.51%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入111.96万元,占总收入的18.49%。与上年对比收入减少4.92万元,主要原因是2018年非税收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸县公路路政管理大队2018年度支出合计563.26万元。其中:基本支出563.26元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少32.83,项目支出减少190.52万元,主要原因是无建设项目。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障寻甸县公路路政管理大队正常运转的日常支出563.26万元。与上年对比减少190.52万元,主要原因是2018年无建设项目。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.30%。

(二)项目支出情况

2018年度寻甸县公路路政管理大队无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出493.70万元,占本年支出合计的87.65%。与上年对比减少16.75万元,主要原是本年度无项目建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一主要用于…般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

寻甸县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为11.12万元,完成预算的556.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算11.12万元,完成预算的556.00%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我大队2辆路巡路查车辆每月要路巡管辖16个乡镇公路及保通工作,所以车辆运行维护费增加,增加部分费用从非税收入返还经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.12万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.12万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级主管部门对本年度农村公路建设项目的督导检查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸县公路路政管理大队2018年机关运行经费支出2,70.07万元,与上年对比减少37.76万元,主要原是2017年目标责任奖计入人员经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,寻甸县公路路政管理大队资产总额844.05万元,其中,流动资产299.84万元,固定资产525.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产19.17万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减91.87万元,其中固定资产减少42.20万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。










单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产



小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

844.05

299.84


391.33

36.93


96.78



19.17








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


































三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(注:本单位2018年度无政府采购支出)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位2018年度无其它重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本单位2018年度不涉及专业名词。

监督索引号53012901064801111

寻甸县公路路政管理大队2018年度部门决算公开20190822104534619