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  • 索 引 号:015155419-201908-148031
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-21 14:54
  • 名  称:寻甸县社保局2018年度部门决算
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监督索引号53012904061801000

寻甸县社保局2018年度部门决算

第一部分 寻甸县社保局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸社保局概况

一、主要职能

(一)主要职能

寻甸县社保局是根据寻编[2006]69号文依法设立的参公管理的事业单位,内设6个科室,编制数为19人,其中参公事业管理编制18人,工勤编制数为1人。

主要职能:1、负责全县统参企业、机关事业单位、个体工商户、灵活就业人员的养老保险、工伤保险、职业年金的核定征收管理,以及负责养老保险和工伤保险待遇的发放工作;2、负责编制我县社保基金预决算报表,确保基金的专款专用安全运行,协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作;3、负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证,对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年我单位工作重点主要包括:1、做好两区移交到我单位的机关事业养老保险、企业职工养老保险、工伤保险的收缴和拨付工作;2、完成2018年基金预算相关征缴任务以及社会保险参保扩面任务;3、按时足额发放机关事业和企业离退休养老待遇、工伤定期待遇。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位部年度部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县社保局2018年年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制18人,事业工勤1人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员9人,事业工勤6人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,我单位无车辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县社保局2018年度收入合计7519.68万元。其中:财政拨款收入7518.63万元,占总收入的99.98%上级补助收入0万元,占总收入的0%,我单位无上级补助收入;事业收入0万元,占总收入的0%,我单位无事业收入;经营收入0万元,占总收入的0%,我单位无经营收入;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%,我单位无附属单位缴款收入;其他收入1.05万元,占总收入的0.14%,与上年度相比,我单位今年财政拨款收入大幅度增长。主要原因是:我单位收到中央财政对机关事业养老保险基金的补助749万元,列入部门预算决算,资金已全部划转至机关事业养老保险基金财政专户。

二、支出决算情况说明

寻甸县社保局2018年度支出合计7526.65万元,其中:基本支出7526.65万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%,我单位无项目支出;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%,我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比,基本支出数继续增长。主要原因是:2018年机关事业单位退休人员工资待遇由社保局发放,其中统筹外待遇项目由县本级财政承担,由社保局编制部门预算,列入部门决算,因此我单位2018年度收到对其他行政事业单位离退休支出6390.7万元(机关事业单位退休统筹外项目包括新增改革性补贴,813生活补贴,荣誉津贴,自治县津贴,独生子女奖励金等)。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障我单位机构正常运转的日常支出271.06万元。与上年对比增长22.36%。主要原因是:2018年机关事业养老保险缴费支出和2018年工资正常增长。基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.78万元,办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费36.29万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障寻甸县社保局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,寻甸县社保局为人力资源和社会保障局下属单位,不属于机关单位且无下属事业单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县社保局2018年度一般公共预算财政拨款支出7520.92万元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比,支出持续增长,主要原因是:机关事业单位养老保险待遇统筹外项目支出列入我单位部门决算,金额为6390.7万元,以及中央财政对机关事业养老保险基金的补助也列入我单位部门决算支出,金额为749万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.社会保障和就业支出7427.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.750%。主要用于:

我单位在职在编15人工资福利支出204.15万元

为保障我单位正常运行的各种水费、电费、办公费、差旅费、劳务费、招待费等商品服务支出36.13万元。

中央财政对机关事业养老保险基金的补助749万元,该笔资金全部划转至寻甸县机关事业养老保险基金专户,以保障机关离退休人员待遇发放,全部列入对家庭和个人补助。

对其他行政事业单位离退休费支出6390.7万元,主要用于机关事业单位离退休人员统筹外待遇项目(主要包括自治县津贴、新增改革性补贴,独生子女奖励金、813生活补贴、荣誉津贴,以及在职期间补发工资等)、企业离休人员生活补贴81.59万元,全部列入对家庭和个人补助。

企业离退休人员独生子女奖励金支出53.27万元,全部列入对家庭和个人补助。

单位住房公积金配套支出11.71万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无外交(类)支出

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无国防(类)支出

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,我单位无公共安全(类)支出

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

寻甸县社保局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.3万元,支出决算为1.11万元,完成预算的370%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%,我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%,我单位无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算为1.11万元。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位国内接待费支出1.11万元,共安排国内公务接待22批次,接待人次250人。主要用于2018年扶贫考核接待、省级社保系统大集中接待各单位养老保险经办业务来人发生的支出

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加0.99万元,增长890.2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%,我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%,我单位无公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出决算增加0.99万元,增长890.2%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2018年扶贫考核接待、省级社保系统大集中接待各单位养老保险经办业务来人发生的支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,我单位无公务用车购置支出;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,我单位无公务用车购置支出;公务接待费支出1.11万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,我单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出1.11万元。其中:

国内接待费支出1.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待22批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年扶贫考核接待、省级社保系统大集中接待各单位养老保险经办业务来人发生的支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人,我单位无国(境)外接待费支出。

http://www.xd.gov.cn/c/2019-08-21/3594251.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出18.99万元,与上年15.49万元对比,增长22.6%。部门机关运行经费主要用于其他交通费用(公务用车改革补贴)支出12.78万元、劳务费0.51万元、公务接待费支出1.12万元、差旅费支出1.22万元、电费支出2.96万元、水费支出0.4万元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,寻甸县社保局资产总额14.12万元,其中,流动资产12.03万元,固定资产2.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.94万元,其中固定资产减少8.94万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值110800万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。









单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

14.12

12.03

2.09

0

0

0

2.09

0

0

0

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年度我单位资产负债简表中行政事业单位其他应收款90.24元,主要为:我单位少扣职工养老保险个人缴费90.24元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

机关事业单位离退休人员统筹外待遇项目:按照云人社(2016228号文件规定,其他国家政策规定、省政策规定但未纳入统筹的待遇项目仍由原渠道列支,并另行制定发放办法。省社保局按照上述规定,研究制定了云人社(201632号文件,对统筹外待遇项目作出明确规定。统筹外待遇项目含:813生活补贴、劳模津贴、荣誉津贴、独生子女补贴、中小学教师加发退休费等项目。

监督索引号53012904061801111


附件:寻甸回族彝族自治县社会保险事业管理服务局2018年度决算表