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  • 索 引 号:015155419-201908-148029
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-21 14:53
  • 名  称:寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算
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监督索引号53012904061701000

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算

第一部分 寻甸县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 寻甸县城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

(一)主要职能

为了维护社会的稳定和进一步改善我县城乡居民的社会养老保障等问题,我单位负责本县城镇、农村居民人口养老保险,参保、缴费核定、退休待遇的计算发放,被征地人员参保、缴费核定、发放待遇;老农保核发等工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

(一)参保续费目标任务圆满完成

2018年市级下达我县的目标任务为31.90万人,截止201812月底,实际完成参保续费人数为32.09万人,完成市级目标任务数的100.60%

(二)符合条件的建档立卡贫困人口实现100%参保

一年来,我局紧紧围绕两不愁、三保障总体目标,着力推进符合条件的建档立卡贫困人员100%参保任务。认真落实建档立卡贫困人员参加城乡居民养老保险财政代缴政策,切实解决贫困户的养老保障问题。2018年符合参保条件的建档立卡贫困人口98435人,已达到100%参保。其中,对符合代缴条件的81837人,全部按照100/人的标准进行了财政代缴。

(三)基金征缴规范有序

全年征缴城乡居民基本养老保险费3222.21万元,征缴被征地人员基本养老保险费1609.35万元。

(四)城乡居保养老金待遇及丧葬补助金发放率达100%

全县共有待遇领取人数为6.88万人,全年累计发放养老金7537.36万元。

全年参保人员死亡2299人,发放丧葬补助金137.94万元,发放率为100%

(五)被征地人员基本养老保险参保人数稳步增长

被征地人员基本养老保险累计参保人数为9535人(其中2018年新增参保554人),全县领取待遇6973人,全年累计发放养老金2332.87万元。

(六)城乡居民养老保险和被征地人员基本养老保险提待工作全面完成

根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于印发云南省城乡居民基础养老金提标工作实施方案的通知》(云人社发〔201857号)及《昆明市人力资源和社会保障局 昆明市财政局关于调整昆明市被征地人员基本养老保险待遇和缴费标准的通知》(〔2018190号)文件要求,自20181月起,城乡居民基本养老保险基础养老金中央财政补助增加18元,提高后基础养老金最低标准为每人每月113元。自2018101日起,被征地人员基本养老保险基础养老生活费领取标准在原有基础上提高50元,提高后每月领取标准为350元。

(七)生存认证稽核工作初见成效

2018年对领取城乡居民基本养老保险待遇的6.88万人人进行了生存认证,核实死亡并停发待遇 722人。被征地人员基本养老保险领取养老生活费人员认证总人数为6973人,核实死亡并停发待遇159人。

(八)档案规范化管理水平不断提高

2018年,我局进一步加快档案规范化工作进程,对城乡居民养老保险纸质业务资料进行科学化分类、标准化存储、规范化装订。同时积极做好档案资料由传统的手工化操作向电子化操作转变,更好地发挥电子档案信息资源的作用。为做好档案管理,我局加大投入,优化基础设施建设,按要求购置了密集架及相关管理软件,同时根据档案管理要求采用了统一的标准档案盒,保证了档案管理的有序性与安全性。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,名称是寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员1人(含行政工勤人员1人),事业人员12人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度收入合计2627.74万元。其中:财政拨款收入2627.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入万0元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加259.27%,主要原因是2018年度原两区四乡镇划归寻甸管理,原两区四乡镇的配套养老金、村委会城乡居民社会养老保险代办员生活补助由寻甸配套;另一方面我单位无其他非财政拨款收入,导致相应的财政拨款收入比例增加。与上年对比其他收入有所减少,减少率为100%

二、支出决算情况说明

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度支出合计2654.58万元。其中:基本支出2654.58万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%(2018年我单位无项目支出);上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%(2018年我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出)。与上年对比支出增加258.61%,主要原因是2018年原两区四乡镇划归寻甸管理,导致配套的养老金增加,支出增加;职工工资水平有所增加,支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障寻甸县城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出255.17万元。与上年对比增加49.94万元,增长24%,主要原因是2018年工资水平有所上升,脱贫攻坚任务繁重,下乡差旅费、办公费等有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的6.8%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.8%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障寻甸县城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比不变,主要原因是我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度一般公共预算财政拨款支出2627.74万元,占本年支出合计的98.99%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加1986.07万元,增长259%,主要原因是原两区四乡镇划归寻甸管理,其财政配套的养老保险金、城乡居民社会养老保险代办员生活补助均由寻甸承担。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务(类)支出2627.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%主要用于工资福利支出170.88万元,主要用于支付我单位职工工资,五险一金配套、年终奖金等;商品和服务支出61.56万元,主要用于支付我单位的办公费、邮电费、差旅费、乡镇代办员生活补助等;对个人和家庭的补助2395.3万元,主要用于支付城乡居民社会养老保险基础养老金和丧葬抚恤金、失地农民养老金。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%(我单位无外交类支出)

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%(我单位无国防类支出)

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%(我单位无公共安全类支出)

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.8万元,支出决算为0.7027万元,完成预算的87.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%(我单位无因公出国<>费支出);公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%(我单位无公务用车购置及运行费支出);公务接待费支出决算为0.7027万元,完成预算的87.8%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约制度,严控三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少0.0173万元,下降2.4%。其中:因公出国(境)费支出决算不变,为0万元(我单位无因公出国<>费支出);公务用车购置及运行费支出决算不变,为0万元(我单位无公务用车购置及运行费支出);公务接待费支出决算减少0.0173万元,下降2.4%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约制度,缩减成本。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%(我单位无因公出国<>费支出);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%(我单位无公务用车购置及运行费支出);公务接待费支出0.7027万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(我单位无因公出国<>费支出)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。(我单位无公务用车购置及运行费支出)

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(我单位无公务用车运行维护支出)

3.公务接待费支出0.7027万元。其中:

国内接待费支出0.7027万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18余批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于城乡居民养老保险业务数据检查,城乡居民社会养老保险数据核对,建档立卡贫困户参保数据核对等相关工作接待18余批次计150余人发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。(我单位无<>外接待费支出)

2018年寻甸县城乡居民社会养老保险局三公经费决算情况说明已经在寻甸县政务网公开,公开网址为http://www.xd.gov.cn/c/2019-08-21/3593886.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸县城乡居民社会养老保险局2018年机关运行经费支出0万元,与上年对比不变,主要原因是我单位是事业单位,无机构运行费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,寻甸县城乡居民社会养老保险局资产总额18.07万元,其中,流动资产4.59万元,固定资产13.48万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少29.5万元,其中固定资产减少2.66万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。(2018年我单位没有处置房屋建筑物;没有报废报损资产;没有出租房屋)









单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

18.07

4.59





13.48











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(2018年我单位没有采购任何物资)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

说明:此文不涉及专用名词。

监督索引号53012904061701111


附件:寻甸回族彝族自治县城乡居民社会养老保险局2018年度决算表