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  • 索 引 号:015155419-201908-148028
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-21 14:48
  • 名  称:寻甸县劳动就业服务局2018年度部门决算
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监督索引号53012904031601000

寻甸县劳动就业服务局2018年度部门决算

第一部分 劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 劳动就业服务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

寻甸县劳动就业服务局属独立核算、全额拨款的事业单位(公务员管理),属人力资源和社会保障局下设机构,行使行政职能,主要负责就业、再就业工作,负责全县失业职工登记、管理,核定失业保险基金的征收,对失业人员的培训,职业介绍及失业保险金的发放,组织劳务输出。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规;编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划,组织落实年度就业再就业目标任务;

2.组织落实全县城乡统筹就业的方针政策,组织落实全县劳动力市场发展规划,建立健全劳动就业服务体系,综合开发合理利用配置劳动力资源;

3.承担全县下岗失业人员的再就业工作,负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作;

4.负责全县失业人员的就业前的技能培训及失业人员转业(岗)训练和再就业工作;

5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作,负责全县失业人员的管理和失业保险金的发放工作;

6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作,组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作;

7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作,建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场及统筹就业工作;

8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作,负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络,发布劳动就业工作有关信息;

9.负责全县社会保障工作平台规划、管理,指导乡镇(街道)社会保障工作平台开展就业再就业管理服务工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入寻甸劳动就业服务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县劳动就业服务局2018年末实有人员编制18人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制1人(含参公管理事业编制1人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员2人),事业人员1人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

2017年我单位有车辆编制1辆,财务账上实有车辆1辆,2016年公车改革后,我单位车辆上缴,县级统筹调配,2018年我单位按照财政部门要求,对车辆进行下账处置,因此,我单位2018年无车辆编制,财务账上实有车辆为0

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县劳动就业服务局2018年度收入合计1401.11万元。其中:财政拨款收入1401.11万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了230.37万元,主要原因是2018年培训任务减少,财政拨款培训费减少。

二、支出决算情况说明

寻甸县劳动就业服务局2018年度支出合计1490.01万元。其中:基本支出1490.01万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出减少了362.93万元,主要原因是2018年较2017年培训任务减少,培训支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障劳动就业服务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1490.01万元。与上年对比减少了331.42万元,主要原因是2018年较2017年培训任务减少,培训支出减少。其中:社会保障和就业支出占基本支出的99%;农林水支出和住房保障支出占基本支出的1%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障劳动就业服务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2018年度我单位无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县劳动就业服务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1428.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少195.42万元,主要原因是2018年较2017年培训任务减少,培训支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.社会保障和就业支出1428.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

1 我单位部门在职在编13人工资福利支出173.41万元

2)为保障我单位正常运行的各种水费、电费、办公费、差旅费、劳务费、招待费等商品服务支出56.43万元。

3)各类培训费171.74万元。

4)对个人和家庭的补助支出1016.45万元;

5)单位住房公积金配套支出10.55万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年无外交(类)支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位2018年无公共安全(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

寻甸县劳动就业服务局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.14万元,支出决算为0.897万元,完成预算的640.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.897万元,完成预算的640.93%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因2018迎接脱贫攻坚检查公务接待上级以及其他交叉检查批次多,接待费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加0.697万元,增长348.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.697万元,增长348.65%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因是2018迎接脱贫攻坚检查公务接待上级以及其他交叉检查批次多,接待费增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.897万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位2018年无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。我单位无公车,2018年未购置公车。

3.公务接待费支出0.897万元。其中:

国内接待费支出0.897万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2018年扶贫考核接待、市级就业补助资金检查、乡镇社保中心业务人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国外接待费。

2018年寻甸县劳动就业服务局三公经费决算情况说明已经在寻甸县政务网公开,公开网址为:

http://www.xd.gov.cn/c/2019-08-21/3594330.shtml

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

劳动就业服务局2018机关运行经费支出228.17万元,与上年对比减少了394.53万元,减少63.36%,主要原因是上年度培训经费列入机关运行经费,上年度培训费较多。部门机关运行经费包括就业管理事务0.58万元,社会保险经办机构67.47万元,职业培训补贴156.124万元,其他扶贫支出4万元。

二、国有资产占用情况

2018年我单位资产总计208.22万元,比上年减少111.8万元,降幅34.94%,主要原因是本年结余结转资金减少且资产处置下账车辆。负债为1.4 9万元 ,比上年减少2万元,降幅57.26%,主要原因是本年其他应付款增加。

截至20181231日,劳动就业服务局资产总额208.22万元,其中,流动资产24.033万元,固定资产184.187万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少111.8万元,降幅34.94%其中固定资产减少20.9万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值20.9万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋1144平方米,账面原值126.08万元,实现资产使用收入7万元。









单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

208.22

24.033


156.08

0


28.1











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%2018年度无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

说明:此文不涉及专用名词。

监督索引号53012904031601111


附件:寻甸回族彝族自治县劳动就业服务局2018年度决算表