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  • 索 引 号:015155419-201908-148021
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2019-08-21 14:45
  • 名  称:寻甸县河口镇人民政府2018年度部门决算
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监督索引号53012905057501000

附件3

河口镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 河口镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

部分 河口镇基本概况

   一、主要职能

(一)党政机构设置

根据河口镇党委、人大、政府、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联等职能职责。河口镇机关设置4个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、机构编制、组织人事、宣传、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、档案、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等行政职责,负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.经济发展办公室。承担经济发展计划、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通、农民负担监督、市场监管等行政职责。对外开展工作时,可使用“安全生产监督管理站”印章。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等行政职责。

4.社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调解、群众工作、突发事件和群体性事件的预防处置等行政职责。

保留设置“四创两争”办公室,不计入机构限额。

(二)事业单位设置

根据河口镇工作需要,综合设置6个公益类事业单位,实行事业单位法人管理,机构经费形式财政全额拨款。

1.农业综合服务中心。承办农业、农机、林业、水利、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。对外开展工作时,可使用“林业站”“水务站”印章。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、党校、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

4.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业,新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

5.财政所。负责乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、协调组织财政收入入库及预算内外收入综合监管、乡机关事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、乡机关事业单位及农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

6.科技工贸信息服务中心。承办科学技术、工业、信息化、经济贸易、乡经济社会统计等服务性工作。对外开展工作时,可使用“统计站”印章。

(三)2018年度重点工作任务介绍

2018,在县委、县政府的正确领导下,在各挂钩帮扶单位的关心帮助下,河口镇团结和依靠全镇广大干部群众,紧紧围绕 “烤烟强镇、畜牧富镇、旅游活镇、生态立镇”发展思路,以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展大局,以党建扶贫 “双推进”为抓手,以增加群众收入和改善人居环境为目标,不忘初心,牢记使命,全镇经济社会持续健康发展。全年完成地方一般预算收入4145万元;招商引资到位资金1.3亿元,超目标任务数9个百分点;完成固定资产投资2.72亿元,超目标任务数4.5个百分点;实现农村经济总收入4.24亿元,同比增长12.6%;实现农民人均纯收入5017元,同比增长12%;实现非公经济增加值4350万元,乡镇企业总产值9650万元,乡镇企业农副产品总产值845万元,非公经济从业人员完成1705人,圆满完成年度目标任务。

1、坚持思想建党与制度治党相结合,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。严格落实党建和党风廉政建设工作责任制,不断完善管理制度,层层签订责任书。建立党建工作指导员制度,配齐118名基层党建指导员,构建上下联动、左右互动的党建工作新格局。抓实党建工作重点任务,逐月建立党建责任清单,细化工作职责。全镇42个村民小组活动场所全部竣工,有力改善了党员群众活动场地受限问题。推行“党支部+合作社+贫困户”的模式,充分发挥基层党组织在产业发展中的引领作用,带动群众发展生产、脱贫致富。完成146个党组织,1405名党员的信息采集。落实全面从严治党要求,紧盯群众身边的腐败问题,把握力度和节奏,全年开展脱贫攻坚政策落实抽查12次、重点专项纪律检查13次、工作及干部作风纪律检查5次,开展四项约谈40人次11人进行诫勉谈话,问责干部9人,全年查办案件6件。以双龙村为试点,将基层党建与廉政文化有机结合,把打造廉政村作为全面从严治党向基层延伸的有力抓手,让廉政文化深入人心,建成一个“村廉政、户廉洁,官廉明,人安乐”的新型农村。

2、始终将脱贫攻坚当作最大的民生工程来抓,紧紧围绕“两不愁、三保障”总体要求和“6,10”、“三率一度”考核标准,狠抓责任落实、政策落实和工作落实,全镇脱贫攻坚工作取得阶段性成效。14个贫困村全部达到脱贫出列标准,1527户5235人贫困人口申报脱贫,贫困发生率从26.48%下降至0.2%。一是压实责任促脱贫。去年年初成立脱贫攻坚领导小组,统筹协调全镇脱贫攻坚工作。在十六个村委会成立脱贫攻坚指挥所,设立脱贫攻坚作战室,签订军令状,逐级细化任务,明确责任。选优配强16名“第一书记”,抽调75名精兵强将组建驻村工作队。各挂钩单位及镇直机关抽调176名党员干部对全镇176个村民小组实行包村责任制,全镇所有村小组实现脱贫攻坚包干全覆盖。派出1040名干部挂包全部2682户贫困户,实现挂钩帮扶全覆盖。建立联席会议制度,利用周末召开脱贫攻坚例会,对工作实行“三个一”工作机制,即一周一安排、一周一督查、一周一通报,全年累计召开38次。全镇干部职工工作日抓常规工作,周末入户走访,实现包村干部一周走访一次所包村组,帮扶干部半月走访一次挂联贫困户,强化政策宣传,责任层层落实。二是精准施策促脱贫。扎实开展建档立卡贫困户动态管理,确保不漏一户、不错一户,为开展精准扶贫提供真实情况和准确依据。对照贫困户、贫困村实际情况,认真制定帮扶措施,投入全镇中坚力量完成大数据平台信息录入工作。对照“6,10”指标扎实开展精准扶贫工作,抓住群众增收难问题,投入户均7000元产业扶持资金鼓励贫困户发展产业,发动1125户贫困户户均种植烤烟4.5亩、户均实现收入1.9万元,带动507户贫困户发展蜜蜂养殖,输出1407贫困人口外出务工,人均实现收入1.5万元。完成4类重点对象危房改造2789户,非4类重点对象改造2588户,实施易地搬迁项目2个,搬迁农户90户343人。16个行政村村村通硬化路,176个村小组通村公路硬化169个,硬化率达96%,167个村内道路硬化,硬化率达95%。实施脱贫摘帽“五小”水利项目16个,安装大型净水器23套,解决30个村民小组人饮安全,安装小型净水器1443套;投资404万元,建设海嘎小型净水厂,解决了16个村小组的饮水困难问题,全镇所有村组实现安全饮水全覆盖。投资3692.51万元,实施20个特困村改造项目,村内基础设施全面改善,村庄特色风貌逐步凸显,海嘎村委会诺嘎、李子树彝族特色村庄初具雏形,完成糯基村委会下坝口特色民居打造。9416名贫困人口全部参加城乡居民基本医疗保险和大病医疗保险,符合养老保险缴费条件的6005人全部参保。16个村委会电力、宽带网络、卫生室、广播电视覆盖率全部达标,村集体经济 “空壳村”全部消除,收入高的村委会达到9万元,最低的2.1万元。三是整合力量促脱贫。全面整合社会各界帮扶力量,西山区2000万元帮扶项目全部实施完成,易地搬迁点、民族特色村、党员活动室等基础设施进一步完善。昆发展、俊发地产、诺仕达、奥斯迪、延安医院、斗南花卉6家单位总计投入帮扶资金1230万元,用于基础设施建设,美丽乡村建设和村级活动室建设,项目正在实施。35千伏变电站完成增容,北大营、撒米落10千伏主线农网实现升级改造。化桃箐片区以工代赈开发项目, “一事一议”项目,双龙毛荒田村、营河半山美丽乡村等项目顺利实施,为实现全镇脱贫摘帽奠定坚实基础。

3、产业是群众持续增收的基础,更是实现脱贫致富的重要载体,按照村有特色产业,户有增收项目的要求,坚持烤烟支柱地位不动摇,不断推进产业结构调整,为高原特色农业发展提供有利契机。坚持烤烟种植提前谋划、规范管理原则,全年完成指令性种植3.79万亩,实现产值1.57亿元,烟叶税3454万元,烤烟经济贡献率进一步巩固加大农业扶持和技术推广力度,全年完成农作物播种总面积4.37万亩, 完成优质高效作物示范面积2.64万亩,实现粮食总产1.47万吨,人均有粮实现416.08公斤。完成土地流转1.54万亩,占家庭承包经营面积的47%。充分发挥草山资源优势,继续壮大特色畜牧业,全年大小牲畜存栏12.12万头(匹、只)、出栏12.37万头(匹、只),家禽存栏52万羽、出栏56万羽,改良大小牲畜1.49万头(匹、只),实现肉类总产1.06万吨,实现畜牧业产值2.09亿元,畜牧业收入1.11亿元。依托“琼浆坊”蜜蜂养殖合作社,大力发展蜜蜂养殖,新增170户贫困户以资金入股方式加入养蜂合作社,发动群众种植苕子1.4万亩、油菜1000亩,筑牢了蜜蜂养殖基础。鲁冲蛋鸡养殖场投入使用、十八车土鸡养殖完成第一、二批销售。贫困户产业扶持项目全部由合作社统一管理,规模化特色产业发展初具成效。创立农业有限公司在糯基、小街村委会打造农业产业示范园,种植高原软籽石榴,套种灯盏花、紫花丹参,项目正在实施中。全镇三七、附子、重楼等中药材种植面积1200亩,产业结构逐步转型。

4、始终坚持绿水青山就是金山银山原则,全力守护好44.5万亩天然林,大力开展生态建设和“七改三清”工作,不断推进镇村环境卫生整治。全年完成异地造林850亩,机关义务植树100亩,国家造林补贴项目520亩,速生林项目1995亩,石漠化封山育林7015亩,实现林业产值9800万元。以干部挂钩帮扶为契机,大力开展村庄环境整治,全镇累计开展卫生保洁320次,发动1.6万人参加村庄环境整治,清理垃圾205吨,大力改善人居环境,扎实开展牛栏江河道保洁,认真落实半月一次的河道巡查。向各农户、商家发放各种宣传资料7966份,召开动员会议32次,营造整治环境卫生的浓厚氛围。积极争取建设村庄环卫基础设施,为提升人居环境筑牢基础。

5、始终坚持教育优先,加大对教育的支持投入,不断优化资源环境,全面提高教育水平。2018年普通高中升学率达58.5%,较上年提高了15个百分点;小学总平均分位列全县第3名,教学质量继续保持全县前列;严格落实控辍保学要求,劝返辍学学生47人,实现零辍学目标。全镇享受农村低保3206户3804人,城镇低保347户377人,五保分散供养184人,集中供养57人,实现应保尽保;发放救济粮2.5万公斤,棉被700床,帐篷110顶,帮助5000余人渡过“6.28”“7.7”特大洪涝灾害。给予全镇1200余名残疾人不同程度的照顾扶持,邀请省市县专家为残疾人现场检查,办理残疾证。完成新型城乡居民社会养老保险参保续费18473人,完成城乡居民基本医疗保险参保35422人。全年医疗卫生工作健康稳步发展,镇卫生院门诊人次达8956人,住院总人次1358人,业务总收入400余万元。利用春节、立秋节、火把节等节日,积极组织队伍开展群众文艺联欢活动,参与群众达1万余人;建成化桃箐等5个村委会七彩云南农民体育健身工程,海嘎 “百县万村”文化示范工程竣工投入使用,极大改善了文体设施;组织民族队伍参加县花山节及华东理工大学EMBA年会,民族传统文化得到大力弘扬。积极完善治安防控体系,全年调解纠纷320余起,办理法律援助案件79件,申报创建市级民主法治村1个,查处治安案件24起,刑事案件16起,有力遏制了各类违法犯罪行为。强化安全生产管理水平,签订“党政同责”“一岗双责”责任书11份,认真落实安全生产检查工作制度;强化食品药品监管,保证群众饮食用药安全,全年安全形势稳定。人民武装、工青妇、残联等群团组织作用得到充分发挥,为推动经济社会发展作出积极贡献。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入河口镇部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是

1.河口镇党政机关

2.河口镇财政所

3.农业综合服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.社会保障服务中心

6.村镇建设规划服务中心

7.科技工贸信息服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

河口镇2018年末实有人员编制92人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制1人),事业编制62人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员1人),事业人员59人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

有车辆编制10辆,在编实有车辆10辆。

部分 2018年度部门决算报表

(详见附件)

部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

河口镇2018年度本年收入合计4155.77万元。其中:财政拨款收入4056.45万元,占总收入的97.61%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的%;其他收入99.32万元,占总收入的2.39%。财政拨款收入与上年相比,减少了58.30%,其他收入与上年相比减少了50.34%。2018年是脱贫攻坚巩固年份,2017年已基本兑付完危房改造及建档立卡户的建房补助资金,对扶贫的支出较去年有所下降,收入比重较上年有所下降。

二、支出决算情况说明

河口镇2018年度支出合计8158.58万元。其中:基本支出2320.97万元,占总支出的28.44%;项目支出5837.60万元,占总支出的71.55%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,2018年度支出增长了24.04%。

(一)基本支出情况

2018年度正常运转的日常支出2320.97万元。与上年对比,增加了5.66%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1793.93万元,占基本支出的77.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费527.04万元,(较上年减少了42.52%,厉行节约,日常公用经费减少。)占基本支出的22.71%。主要原因一是完成脱贫攻坚任务,减少了对扶贫材料等的办公费支出;二是村委会较去年业务减轻,临时招募的业务人员减少,减少了相应的劳务费用;三是坚持厉行节约原则,公务接待费、会议费、培训费等减少;四是2018年工资新增改革,增加人员经费支出。

(二)项目支出情况

2018年度河口镇项目支出5837.60万元。与上年对比,增长了33.26%。主要原因是,2018年是脱贫攻坚巩固年份,今年兑付了去年结转的建房款,完成了已完工项目的验收,增加了项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

河口镇2018年度一般公共预算财政拨款支出6116.87万元,占本年支出的79.62%。主要原因是2018年未完工的项目暂未完成工程款支付,故财政拨款有结转情况。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1440.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出(建房补助)、其他资本性支出;

2.科学技术支出76.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%,主要用于劳务费、公务接待费、印刷费等支出;

3.文化体育与传媒支出为67.90元,占一般公共预算财政总支出的1.1%。主要用于脱贫攻坚政策宣传、文化出演、购买办公用品等。

3.社会保障和就业支出221.45万元,占一般公共预算财政总支出的3.6%。主要用于保障生活保障、生活补助支出等。

4.医疗卫生和计划生育支出30.84万元,占一般公共预算财政总支出的0.5%。主要用于工资福利支出22.29万元;对家庭和生活补助支出8.55万元。

5.公共安全支出14.5万元,占一般公共预算财政总支出的0.2%。主要用于乡镇村委会保洁、卫生突击劳务费及办公费等日常开支

6.农林水支出543.28万元,占一般公共预算财政总支出的8.8%。主要用于对家庭和个人的补助、基础设施建设、工资福利支出;

7.住房保障支出3699.07万元,占一般公共预算财政总支出的60.47%。主要用于住房公积金缴纳73.73万元,对家庭和个人的补助3625.34万元;

8.其他支出23.35万元,占一般公共预算财政总支出的0.38%。主要用于其他对个人和家庭的补助23.35万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

河口镇2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.00万元,支出决算为39.02万元,完成预算的92.90%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费预算为9.00万元,支出决算为6.86万元,完成预算的68%;公务接待费预算为33.00万元,支出决算为32.16万元,完成预算的97%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是2018年公务用车改革,公务用车运行维护费减少;二是严格执行中央八项规定,规范公务用车管理;三是规范公务接待活动的范围和标准,减少相关支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.54万元,减少了3.8%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算6.86万元,增长0%;公务接待费支出决算减少1.44万元,减少了4.49%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持厉行节约原则,减少不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.86万元,占17.4%;公务接待费支出32.16万元,占82.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.86万元,开支财政拨款的公务用车。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.16万元。其中:国内接待费支出32.16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待321批次,接待人次6432人。主要用于脱贫攻坚走访入户、整理一户一档等发生的接待支出。国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

河口镇部门2018年机关运行经费支出434.58万元,部门机关运行经费主要用于主要用于脱贫攻坚。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,河口镇部门资产总额2983.85万元,其中,流动资产2295.03万元,固定资产688.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,固定资产减少合计6.77万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值11.25万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6.95万元,其中:政府采购货物支出6.95万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

1.单位内部控制自我评价情况。

为合理保证各项资金活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整等目标,河口镇高度重视,充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义,在建立实施内部控制的基础上,认真对照,齐抓共管,坚持全面性、重要性、问题导向性等原则,切实加强了对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导,不断完善河口镇单位内部控制。

六、相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

河口镇人民政府2018年度决算说明不涉及专用名词。

监督索引号53012905057501111

2018年度部门决算公开表样(河口)20190821112520001

2018年“三公”经费决算情况说明(河口)