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寻甸回族彝族自治县2018年1-11月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-12-10 09:01来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第十一

2018124

寻甸回族彝族自治县

2018年1-11月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018年2月12日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

《寻甸回族彝族自治县2018年预算调整(草案)》于2018年11月30日经寻甸回族彝族自治县第十六届人大常务会第十三次会议审查通过。一般公共预算收入61,814万元,一般公共预算支出247,119万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-11月计划数如下:一般公共预算收入69,190万元,一般公共预算支出323,651万元。

全县1-11月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成56,864万元,比上年同期减收3,932万元,减少6%。完成调整预算数的92%,与序时进度保持一致;完成市级下达1-11月计划数的82%,距离市级下达计划数12,326万元。

从征收部门完成情况看(各征收机关目标数尚未调减)

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成13,648万元,比上年同期减收4,338万元,减少24%,完成年初目标数的53%,低于序时进度39个百分点

地税局。征收的各种税收及非税收入完成29,503万元,比上年同期增收8,015万元,增长37%,完成年初目标数的91%,低于序时进度1个百分点

财政局。非税收入完成13,713万元,比上年同期减收7,609万元,减少36%,完成年初目标数73%,低于序时进度19个百分点

政府性基金预算收入完成8,872万元,上年同期为2,716万元,增收6,156万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成323,803万元比上年同期9,486万元,增长3%。完成预算调整数的80%,低于序时进度12个百分点,完成市级下达1-11月计划数的100%。其中:八项支出完成226,521万元,比上年同期增支51,892万元,增长30%

政府性基金预算支出15,171万元,上年同期支出18,287万元,减支3,116万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,减收因素较多一般公共预算收入同比减收3,932万元,减少6%;完成调整预算数的92%,与序时进度保持一致,距离全年调整预算数4,950万元。其中:税收收入完成40,563万元,在一般公共预算收入中占比71%,同比增收1,882万元,增长5%;非税收入完成16,301万元,在一般公共预算收入中占比29%,同比减收5,814万元,减少26%。收入减少的主要原因,一是退还部分行业增值税留抵税额资金4,562万元;二是上年同期将教育行政事业性收费收入1,393万元、卫生行政事业性收费收入2,744万元、捐赠收入2,383元、国有企业利润分红收入4,574万元,四项合计11,094万元纳入一般公共预算收入,2018年根据进一步规范地方财政收入秩序文件的通知(昆财预【2018】28号)及财政收支真实性核查要求,上述收入不得纳入一般公共预算收入,造成减收。

 二是一般公共预算支出同比略有增长,民生支出保障程度较高一般公共预算支出同比9,486万元,增长3%。其中:上级专项资金支出减支38,403万元,县级预算支出增支47,889万元,上级专项资金减支主要项目是农村危房改造资金减支47,113万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成263,515万元,占全县一般公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。