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  • 索 引 号:015155419-201811-110329
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构:寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2018-11-02 15:00
  • 名  称:原寻甸县地方税务局2017年度部门决算
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原寻甸县地方税务局2017年度部门决算



第一部分 原寻甸县地方税务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原寻甸县地方税务局概

一、主要职能

(一)主要职能

在昆明市地方税务局和县委、县政府的领导下,认真贯彻执行国家地方税收法律、法规和政策,依法组织征收各项地方税收和规费收入,实施税收执法检查和税务稽查,维护公平、公正、和谐的地方税收工作秩序,通过发挥税收调控经济、调节收入分配的杠杆作用和组织财政收入,为促进经济社会又好又快发展服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

寻甸县地税系统负担着全县个人所得税、企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、车船税等13个税种和养老保险、工伤保险、生育保险等5种社会保险费以及工会经费等8项基金的征收,2018年又新增了11项非税收入征收工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

寻甸县地方税务局实有机构数为7;其中机关数为1、稽查分局1、基层征收机构5。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

寻甸县地方税务局为三级预算单位截止2017年度末实有人员编制85人,其中行政编制36人、事业编制49人;截止2017年12月在职实有人员88人,其中行政人员80人,工勤人员8人。离退休

30人,其中离休人员0人,退休人员30人。

截止2017年12月实有车辆编制7辆,实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

原寻甸县地方税务局部门2017年度收入合计2387.79万元。其中:财政拨款收入1824.30万元,占总收入的76%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入563.49万元,占总收入的24%。

二、支出决算情况说明

原寻甸县地方税务局部门部门2017年度支出合计2585.66万元。其中:基本支出2143.67万元,占总支出的82.90%;项目支出441.99万元,占总支出的17.1

(一)基本支出情况

2017年度用于保障县局机关正常运转的日常支出2143.67万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.08%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障县局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出441.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原寻甸县地方税务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1824.30万元,占本年支出合计的70.55%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务(类)支出1365.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.83%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

原寻甸县地方税务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.65万元,支出决算为12.55万元,完成预算的99.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为11.66万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.89万元,完成预算的89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按预算开展工作的同事坚持厉行节约的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出11.66万元;公务接待费支出0.89万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元.

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.66万元。

公务用车运行维护支出11.66万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤及机要通讯车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.89万元。其中:

国内接待费支出0.89万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县区局间业务交流学习及政府往来部门工作沟通发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

原寻甸县地税局部门2017年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,原寻甸县地税局部门资产总额2929.33万元,其中,流动资产882.80万元,固定资产1872.84万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产208.49万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加265.11万元,其中固定资产减少35.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆5辆,账面原值35.42万元;实现资产处置收入2.23万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

2929.33

882.80

1872.84

1154.45

225.65


492.73

0

0

208.49









填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额25.31万元,其中:政府采购货物支出21.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.5万元。授予中小企业合同金额25.31万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


收入支出决算总表





公开01表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局


单位:万元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,079.19一、一般公共服务支出352,184.25
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出36
二、上级补助收入3
三、国防支出37
三、事业收入4
四、公共安全支出38
四、经营收入5
五、教育支出39
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出40
六、其他收入7819.94七、文化体育与传媒支出41

8
八、社会保障和就业支出42161.36

9
九、医疗卫生与计划生育支出43130.05

10
十、节能环保支出44

11
十一、城乡社区支出45

12
十二、农林水支出4611.00

13
十三、交通运输支出47

14
十四、资源勘探信息等支出48

15
十五、商业服务业等支出49

16
十六、金融支出50

17
十七、援助其他地区支出51

18
十八、国土海洋气象等支出52

19
十九、住房保障支出5399.00

20
二十、粮油物资储备支出54

21
二十一、其他支出55

22
二十二、债务还本支出56

23
二十三、债务付息支出57
本年收入合计242,899.13本年支出合计582,585.66
用事业基金弥补收支差额25
结余分配59
年初结转和结余26556.68  交纳所得税60
  基本支出结转27474.47  提取职工福利基金61
  项目支出结转和结余2882.21  转入事业基金62
  经营结余29
  其他63

30
年末结转和结余64870.14

31
  基本支出结转65511.55

32
  项目支出结转和结余66358.59

33
  经营结余67
总计343,455.80总计683,455.80
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,899.132,079.19



819.94
201一般公共服务支出2,338.021,644.08



693.94
20107税收事务2,338.021,644.08



693.94
2010701行政运行1,282.721,282.72




2010702一般行政管理事务12.1012.10




2010706代扣代收代征税款手续费284.36284.36




2010707税务宣传56.7256.72




2010709信息化建设8.188.18




2010799其他税收事务支出693.94




693.94
208社会保障和就业支出321.06206.06



115.00
20801人力资源和社会保障管理事务9.679.67




2080107社会保险业务管理事务9.679.67




20805行政事业单位离退休196.39196.39




2080501归口管理的行政单位离退休1.571.57




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★192.56192.56




2080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.262.26




20899其他社会保障和就业支出115.00




115.00
2089901其他社会保障和就业支出115.00




115.00
210医疗卫生与计划生育支出130.05130.05




21011行政事业单位医疗130.05130.05




2101101行政单位医疗★76.6776.67




2101103公务员医疗补助★48.7848.78




2101199其他行政事业单位医疗支出★4.604.60




213农林水支出11.00




11.00
21305扶贫11.00




11.00
2130599其他扶贫支出11.00




11.00
221住房保障支出99.0099.00




22102住房改革支出99.0099.00




2210201住房公积金99.0099.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,585.662,143.67441.99


201一般公共服务支出2,184.251,766.33417.92


20107税收事务2,184.251,766.33417.92


2010701行政运行1,282.721,282.72



2010702一般行政管理事务14.91
14.91


2010706代扣代收代征税款手续费284.36
284.36


2010707税务宣传56.72
56.72


2010709信息化建设8.18
8.18


2010799其他税收事务支出537.36483.6153.75


208社会保障和就业支出161.36148.3013.06


20801人力资源和社会保障管理事务9.67
9.67


2080107社会保险业务管理事务9.67
9.67


20805行政事业单位离退休148.30148.30



2080501归口管理的行政单位离退休1.571.57



2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★144.47144.47



2080506机关事业单位职业年金缴费支出★2.262.26



20899其他社会保障和就业支出3.39
3.39


2089901其他社会保障和就业支出3.39
3.39


210医疗卫生与计划生育支出130.05130.05



21011行政事业单位医疗130.05130.05



2101101行政单位医疗★76.6776.67



2101103公务员医疗补助★48.7848.78



2101199其他行政事业单位医疗支出★4.604.60



213农林水支出11.00
11.00


21305扶贫11.00
11.00


2130599其他扶贫支出11.00
11.00


221住房保障支出99.0099.00



22102住房改革支出99.0099.00



2210201住房公积金99.0099.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局



单位:万元
收     入支     出
项   目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏   次
1栏   次
234
一、一般公共预算财政拨款12,079.19一、一般公共服务支出291,644.081,644.08
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出30



3
三、国防支出31



4
四、公共安全支出32



5
五、教育支出33



6
六、科学技术支出34



7
七、文化体育与传媒支出35



8
八、社会保障和就业支出36157.97157.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出37130.05130.05

10
十、节能环保支出38



11
十一、城乡社区支出39



12
十二、农林水支出40



13
十三、交通运输支出41



14
十四、资源勘探信息等支出42



15
十五、商业服务业等支出43



16
十六、金融支出44



17
十七、援助其他地区支出45



18
十八、国土海洋气象等支出46



19
十九、住房保障支出4799.0099.00

20
二十、粮油物资储备支出48



21
二十一、其他支出49



22
二十二、债务还本支出50



23
二十三、债务付息支出51


本年收入合计242,079.19本年支出合计522,031.102,031.10
年初财政拨款结转和结余259.97年末财政拨款结转和结余5358.0658.06
一、一般公共预算财政拨款269.97
54


二、政府性基金预算财政拨款27

55


总计282,089.16总计562,089.162,089.16
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表
















公开05表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局










单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计9.979.97
2,079.191,708.16371.032,031.101,660.07371.0358.0658.06

201一般公共服务支出9.979.97
1,644.081,282.72361.361,644.081,282.72361.369.979.97

20107税收事务9.979.97
1,644.081,282.72361.361,644.081,282.72361.369.979.97

2010701行政运行9.979.97
1,282.721,282.72
1,282.721,282.72
9.979.97

2010702一般行政管理事务


12.10
12.1012.10
12.10



2010706代扣代收代征税款手续费


284.36
284.36284.36
284.36



2010707税务宣传


56.72
56.7256.72
56.72



2010709信息化建设


8.18
8.188.18
8.18



208社会保障和就业支出


206.06196.399.67157.97148.309.6748.0948.09

20801人力资源和社会保障管理事务


9.67
9.679.67
9.67



2080107社会保险业务管理事务


9.67
9.679.67
9.67



20805行政事业单位离退休


196.39196.39
148.30148.30
48.0948.09

2080501归口管理的行政单位离退休


1.571.57
1.571.57




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★


192.56192.56
144.47144.47
48.0948.09

2080506机关事业单位职业年金缴费支出★


2.262.26
2.262.26




210医疗卫生与计划生育支出


130.05130.05
130.05130.05




21011行政事业单位医疗


130.05130.05
130.05130.05




2101101行政单位医疗★


76.6776.67
76.6776.67




2101103公务员医疗补助★


48.7848.78
48.7848.78




2101199其他行政事业单位医疗支出★


4.604.60
4.604.60




221住房保障支出


99.0099.00
99.0099.00




22102住房改革支出


99.0099.00
99.0099.00




2210201住房公积金


99.0099.00
99.0099.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局





单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,212.05302商品和服务支出223.02310其他资本性支出
30101基本工资331.9830201办公费12.1631001房屋建筑物购建
30102津贴补贴575.7430202印刷费1.1131002办公设备购置
30103奖金27.5530203咨询费
31003专用设备购置
30104其他社会保障缴费130.0530204手续费
31005基础设施建设
30106伙食补助费
30205水费1.6631006大型修缮
30107绩效工资
30206电费3.8931007信息网络及软件购置更新
30108机关事业单位基本养老保险缴费144.4730207邮电费5.1431008物资储备
30109职业年金缴费2.2630208取暖费
31009土地补偿
30199其他工资福利支出
30209物业管理费16.3231010安置补助
303对个人和家庭的补助225.0030211差旅费30.0031011地上附着物和青苗补偿
30301离休费
30212因公出国(境)费用
31012拆迁补偿
30302退休费
30213维修(护)费2.8431013公务用车购置
30303退职(役)费
30214租赁费0.7431019其他交通工具购置
30304抚恤金
30215会议费0.8931020产权参股
30305生活补助
30216培训费4.0931099其他资本性支出
30306救济费
30217公务接待费0.89304对企事业单位的补贴
30307医疗费
30218专用材料费
30401企业政策性补贴
30308助学金
30224被装购置费
30402事业单位补贴
30309奖励金126.0030225专用燃料费
30403财政贴息
30310生产补贴
30226劳务费3.4930499其他对企事业单位的补贴
30311住房公积金99.0030227委托业务费
307债务利息支出
30312提租补贴
30228工会经费24.3130701国内债务付息
30313购房补贴
30229福利费14.6230707国外债务付息
30314采暖补贴
30231公务用车运行维护费11.66399其他支出
30315物业服务补贴
30239其他交通费用80.7339906赠与
30399其他对个人和家庭的补助支出
30240税金及附加费用






30299其他商品和服务支出8.46


人员经费合计1,437.05公用经费合计223.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















公开07表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局











单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计



























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
原寻甸县地方税务局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


















财政专户管理资金收入支出决算表

















公开08表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局












单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计





























注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开09表
部门:云南省昆明市寻甸县地方税务局
单位:万元
项 目行次预算数决算统计数
栏 次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计212.6512.55
1.因公出国(境)费3

2.公务用车购置及运行维护费411.6511.66
  (1)公务用车购置费5

  (2)公务用车运行维护费611.6511.66
3.公务接待费71.000.89
  (1)国内接待费80.89
        其中:外事接待费9
  (2)国(境)外接待费10
(二)相关统计数11
1.因公出国(境)团组数(个)12
2.因公出国(境)人次数(人)13
3.公务用车购置数(辆)14
4.公务用车保有量(辆)158.00
5.国内公务接待批次(个)1620.00
    其中:外事接待批次(个)17
6.国内公务接待人次(人)1898.00
    其中:外事接待人次(人)19
7.国(境)外公务接待批次(个)20
8.国(境)外公务接待人次(人)21
二、机关运行经费22223.02
(一)行政单位23223.02
(二)参照公务员法管理事业单位24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
  2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。