时事播报
国务院信息:
省政府信息:
  • 索 引 号:015155419-201810-109272
  • 主题分类:政府信息公开年度报告
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2018-10-29 10:48
  • 名  称:2017年寻甸县扶贫办部门整体支出评价分析报告
  • 文  号:
  • 关键字:

寻甸县扶贫办2017年部门整体绩效评价

分析报告

一、基本情况:

会计单位1个,法人机构1个。核定编制31个,其中行政编制19人、事业编制12人。在岗30, 内设科室有5个。

二、单位职能情况

1.职能:寻甸县扶贫办是从事全县扶贫工作,逐步解决提高全县127960建档立卡贫困人口的贫困状况;实施好整乡整村推进项目、宜居农房建设工作、小额信贷工作、地搬迁、劳动力转移、社会帮扶工作,做好上下业务部门布置的各种业务,协调组织好社会各界的帮扶工作;指导好各乡街道)政府做好、实施好扶贫项目等工作。

2.机构情况:会计单位1个,法人机构1个(扶贫办)。

3.人员情况核定:核定编制31个,在岗30人, 内设科室有5个,即:行政领导5人,综合科6人、项目科5人、小额信贷5人、财务计划科5人,革命老区建设科4人。

4.财务管理情况:依据省市县扶贫资金管理办法,制定了《寻甸县扶贫办财务管理办法》和扶贫办财务内控相关制度。扶贫财务签批实行主任一支笔审批,财务上设有会计、出纳。

二、部门产生绩效情况

  1.收入支出结构分析

1)收入支出结构分析:财政预算拨款占总收入的100%。各项支出占总支出的100%。

2)收入支出按本部门所属单位分布情况:人员工资3222760.7元,支出3222760.7元,商品和服务收入2957844.3元,支出2957844.3元,对个人和家庭的补助收入587353元,支出58735元。2017年县级财政预算收入6767958元,支出6767958元。

2.收入支出与预算对比分析

预算拨入扶贫机构6767958元,其中:人员工资3222760.7元,支出3222760.7元,较上年增加,因为2017年调入4商品和服务收入2957844.3元,支出2957844.3元,较上年增加;2017年我县顺利实现脱贫摘帽目标,加大脱贫攻坚力度对个人和家庭的补助收入587353元,支出587353元较上年增加,因2017年调入4人。

3.收入支出与上年度对比分析

2017年收入与支出较上年增加,增加原因分析:2017年单位人员增加了4我办作为脱贫攻坚指挥部办公室及脱贫攻坚领导小组办公室,各种会议及培训大幅增加。

4.年末收支结余情况分析:没有结余

5.财政性资金收支结余分析:没有结余

6.资产负债情况分析:扶贫办2017年收支平衡

扶贫办制定了《扶贫办财务管理办法》和财务内控制度。使财政性资金收入有效合理的支出,达到收支平衡。

7.2017年部门整体支出群众满意测评100﹪,自评“优秀”98分。

通过以上分析,2017年县级财政预算收入,顺利的保障了县扶贫办机构正常运转,使2017年扶贫工作如期完成任务。

寻甸县扶贫办计划财务科

2018年1025日