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寻甸回族彝族自治县2018年1-9月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-10-15 16:47来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

第九

2018108

寻甸回族彝族自治县

20181-9月财政收支预算执行情况


《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-9月计划数如下:一般公共预算收入49,508万元,一般公共预算支出272,549万元。

全县1-9月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成42,928万元,比上年同期减收8,905万元,减少17%。完成年初预算数的56%,低于序时进度19个百分点;完成市级下达1-9月计划数的87%,距离市级下达计划数6,580万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成10,584万元,比上年同期减收4,289万元,减少29%,完成年初目标数的41%,低于序时进度34个百分点

地税局。征收的各种税收及非税收入完成24,272万元,比上年同期增收7,100万元,增长41%,完成年初目标数的75%,与序时进度一致

财政局。非税收入完成8,072万元,比上年同期减收11,716万元,减少59%,完成年初目标数的43%,低于序时进度32个百分点

政府性基金预算收入完成7,587万元,上年同期为2,610万元,增收4,977万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成273,379万元比上年同期9,590万元,减少3%。完成预算调整数的74%,低于序时进度1个百分点,完成市级下达1-9月计划数的100%;其中:八项支出完成186,988万元,比上年同期增支42,860万元,增长30%

政府性基金预算支出13,666万元,上年同期支出9,555万元,增支4,111万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,减收因素较多一般公共预算收入同比减收8,905万元,减少17%;完成年初预算数的56%,低于序时进度19个百分点,距离全年计划数34,162万元。其中:税收收入完成32,532万元,在一般公共预算收入中占比76%,同比增收1,124万元,增长4%;本月税收收入增幅较上月下降24个百分点,其主要原因是退还部分行业增值税留抵税额资金4,562万元。非税收入完成10,396万元,在一般公共预算收入中占比24%,同比减收10,029万元,减少49%。非税收入大幅减少的主要原因是,上年同期将教育行政事业性收费收入1,393万元、卫生行政事业性收费收入2,744万元、捐赠收入2383元、国有企业利润分红收入4,574万元,四项合计11094万元纳入一般公共预算收入。2018年根据进一步规范地方财政收入秩序文件的通知(昆财预【201828号)及财政收支真实性核查要求,上述收入不得纳入一般公共预算收入,造成减收。          

二是一般公共预算支出同比下降,民生支出保障程度依然较高一般公共预算支出同比9,590万元,减少3%。其中:上级专项资金支出减支49,916万元,县级预算支出增支40,326万元,上级专项资金减支主要项目是农村危房改造资金减支47,197万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成221,337万元,占全县一般公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。