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  • 索 引 号:015155419-201810-105184
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2018-10-10 16:51
  • 名  称:寻甸县社保局2017年部门预算绩效分析报告
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寻甸县社保局2017年部门预算绩效分析报告

第一部分 部门基本概况

一、主要职能

一)主要职能

寻甸县社保局是根据寻编[2006]69号文依法设立的参公管理的事业单位,内设6个科室,编制数为19人,其中参公事业管理编制18人,工勤编制数为1人。

主要职能:1、负责全县统参企业,机关事业单位,个体工商户,灵活就业人员的养老保险,工伤保险,职业年金的核定征收管理,以及负责养老保险、工伤保险、生育保险待遇的发放工作;2、负责编制我县社保基金预决算报表,确保基金的专款专用安全运行,协同有关部门对社保基金做好监督和稽核工作;3、负责离退休人员领取待遇以及工伤保险定期待遇资格认证,对移交社区人员进行社会化管理以及服务工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我单位工作重点主要包括:1、与财政地税部门做好2014年10月-2016年12月期间机关事业单位养老保险收支清算工作;2、自2017年1月开始正式由我单位发放机关事业单位离退休人员的待遇发放工作;3、完成2017年基金预算相关征缴任务以及社会保险参保扩面任务;4、按时足额发放企业离退休职养老待遇,以及工伤定期待遇,及时支付工伤保险以及生育保险待遇支出。

第二部份 2017年度部门预算执行情况绩效分析说明

一、财务管理情况说明:

在2017年的预算管理工作中,我单位做好2017年部门预算编制、执行工作,落实了预算分析报告制度和信息公开制度,进一步加强了财务基础,实际发生的所有收入支出的会计核算均真实、准确和规范。单位实行财务内部控制,对所有资金的拨付支出,具有完整的报销程序和手续,部门整体预算管理绩效优秀。

二、预算执行完成情况说明

(一)资金落实情况

寻甸县社保局2017年度一般公共预算财政拨款年初预算数为5567.37万元,调整预算数为5581.33万元,年终财政拨款决算数为5581.33万元,配套资金到位率为100%,所有资金项目均按按时到位。

其中社保经办机构科目(2080109)拨款数为217.38万元、机关事业养老保险缴费支出(2080505)拨款数为18.58万元、对机关事业单位基本养老保险基金的补助科目(2080507)拨款数为565.00万元、其他行政事业单位离退休支出科目(2080599)拨款数为4765.89万元、其他社会保障和就业支出科目(2089901)拨款数为3.41万元、住房公积金科目(2210201)拨款数为11.07万元。

(二)实际支出情况

2017年我单位实际财政拨款预算支出数为5582.98万元,其中2017年年度拨款支出数为5580.71万元,使用以前年度财政拨款结余2.27万元,本年度实际结余财政拨款资金0.62万元,本年度预算执行完成率为99.95%。我单位实际支出于预算批复支出用途相符,且符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金的管理办法

工资福利支出支出172.78万元,主要用于支付单位职工工资、奖金以及各类社保费缴纳;商品和服务支出15.49万元,主要支撑单位基本运行,包括办公费、水电费费等支出;对家庭和个人补助支出5394.71万元,主要用于机关事业单位退休人员统筹外项目的发放5337.94万元以及企业离退休人员的独生子女奖励金44.25万元两项支付。

三、部门整体财政支出绩效情况

根据社会保障和就业行业具体绩效分析指标,我单位2017年部门预算管理绩效情况如下:

(一)年度预算绩效目标完成情况分析:

1.各类人群享受职工养老保险、工伤、生育保险政策的覆盖面、参保人数增长率

2017年我县企业职工养老保险参保人数目标任务数为15000人,实际我县2017年企业职工养老保险参保人数为15712人、目标任务完成率为104.75%;机关事业养老保险目标任务数为8500人,实际年末参保人数为10871人,目标任务完成率为108.71%。

2.社会保险基金征缴率:

2017年我县企业职工养老保险基金征缴收入预算数为11465.51万元,实际年末征缴数为11380.25万元,预算执行进度为99.26%;机关事业单位养老保险基金征缴收入年初预算数为16515.90万元,实际年末征缴收入数为18957.53万元,预算执行进度为115.26%,基金征缴率均在95%以上。

3.社会化发放率:

2017年我县企业离退休职工共计3108人、机关事业单位退休人员2514人。2017年工发放企业离退休养老金9407.94万元,机关事业单位退休养老金13184.20万元,财政预算统筹外待遇项目资金5337.94万元,我单位每月均按时足额发放至离退休人员账户上,社会化发放率为100%,2017年工伤保险待遇支出744.14万元,生育保险待遇支出1026.64万元,全部足额报销,社会化发放率100%。

(二)服务对象满意度:

2017年我单位多种方式开展了离退休人员资格认证工作,对于行动不便或者居住地较远的老干部,单位工作人员进行上门认证或者电话咨询认证,社保局开展了重阳节以及春节两次困难退休人员慰问活动,人均慰问金额为300元,慰问人次为150人,切实提高离退休干部以及企业单位的满意度,满意度为95%以上。

综上,我单位2017年部门预算管理绩效取得良好成绩,均按时完成上级部门下达的目标任务,取得良好的社会效益,切实提高了服务群众的满意度,自评分数为91分,等级评价为优     。

    寻甸回族彝族自治县县社会保险事业管理服务局

2018年3月31日