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寻甸回族彝族自治县2018年1-7月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-08-21 10:24来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第七期

201883

寻甸回族彝族自治县

20181-7月财政收支预算执行情况


《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-7月计划数如下:一般公共预算收入38,490万元,一般公共预算支出208,000万元。

全县1-7月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成29,409万元,比上年同期减收3,821万元,减少11%。完成年初预算数的38%,低于序时进度20个百分点;完成市级下达1-7月计划数的76%,距离市级下达计划数9,081万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成13,349万元,比上年同期增收693万元,增长5%,完成年初目标数的51%,低于序时进度7个百分点。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成9,817万元,比上年同期增收3,264万元,增长50%,完成年初目标数的30%,低于序时进度28个百分点。

财政局。非税收入完成6,243万元,比上年同期减收7,778万元,减少55%,完成年初目标数的33%,低于序时进度25个百分点。

政府性基金预算收入完成6,858万元,上年同期为1,669万元,增收5,189万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成210,127万元,比上年同期增支37,741万元,增长22%。完成预算调整数的65%,高于序时进度7个百分点,完成市级下达1-7月计划数的101%;其中:八项支出完成142,044万元,比上年同期增支31,870万元,增长30%

政府性基金预算支出10,203万元,上年同期支出4,937万元,增支5,266万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长。一般公共预算收入同比减收3,821万元,减少11%。其中:税收收入完成21,246万元,在一般公共预算收入中占比72%,同比增收2,579万元,增长14%;非税收入完成8,163万元,在一般公共预算收入中占比28%,同比减收6,400万元,减少44%。非税收入大幅减少的主要原因是,上年同期将教育行政事业性收费收入1,485万元、卫生行政事业性收费收入2,044万元、捐赠收入333万元、国有企业利润分红收入4,574万元,四项合计8,436万元纳入一般公共预算收入。2018年根据进一步规范地方财政收入秩序文件的通知(昆财预【201828号)及财政收支真实性核查要求,上述收入不得纳入一般公共预算收入,造成减收。                            

二是一般公共预算支出高速增长,民生支出保障程度较高。一般公共预算支出同比增支37,741万元,增长22%。增支的主要原因一是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,二是兑现2017年目标管理绩效考核奖7,309万元,三是增加平台公司注册资本金5,190万元;全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成171,364万元,占全县一般公共财政预算支出的82%,有力保障了各项民生需求。