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寻甸回族彝族自治县2018年1-4月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-05-07 15:46来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

     

第四

201852

寻甸回族彝族自治县

20181-4月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-4月计划数如下:一般公共预算收入21,724万元,一般公共预算支出123,938万元。

全县1-4月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成17,901万元,比上年同期减收3,586万元,减少17%。完成年初预算数的23%,低于序时进度10个百分点;完成市级下达1-4月计划数的82%,距离市级下达计划数3,823万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成8,839万元,比上年同期增收1,804万元,增长26%,完成年初目标数的34%,高于序时进度1个百分点

地税局。征收的各种税收及非税收入完成5,269万元,比上年同期增收1,163万元,增长28%,完成年初目标数的16%,低于序时进度17个百分点

财政局。非税收入完成3,793万元,比上年同期减收6,553万元,减少63%;完成年初目标数的20%,低于序时进度13个百分点

政府性基金预算收入完成3,899万元,上年同期为101万元,增收3,798万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成115,712万元比上年同期增支19,336万元,增长20%。完成预算调整数的38%,高于序时进度5个百分点;完成市级下达1-4月计划数的93%,距离目标8,226万元。其中:八项支出完成73,203万元,比上年同期增支13,143万元,增长22%

政府性基金预算支出4,828万元,上年同期支出639万元,增支4,189万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长一般公共预算收入同比减收3,586万元,减少17%。其中:税收收入完成12,954万元,在一般公共预算收入中占比72%,同比增收2,170万元,增长20%;非税收入完成4,947万元,在一般公共预算收入中占比28%,同比减收5,756万元,减少54%

二是一般公共预算支出适度增长,民生支出保障程度较高一般公共预算支出同比增支19,336万元,增长20%。增支的主要原因是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成96,906万元,占全县一般公共财政预算支出的84%,有力保障了各项民生需求。