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寻甸回族彝族自治县2018年1-3月财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-04-19 15:28来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第三期

201843

寻甸回族彝族自治县20181-3月财政收支预算执行情况

《寻甸回族彝族自治县2018年财政预算(草案)》于2018212经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第二次会议审查通过。一般公共预算收入77,090万元,一般公共预算支出233,830万元;政府性基金预算收入10,562万元,政府性基金预算支出6,883万元。

市级下达1-3月计划数如下:一般公共预算收入14,972万元,一般公共预算支出90,381万元,八项支出49,256万元。

全县1-3月完成情况如下:

一、收入完成情况

一般公共预算收入完成13,541万元,比上年同期减收4,049万元,减少23%。完成年初预算数的18%,低于序时进度7个百分点;完成市级下达1-3月计划数的90%,距离市级下达计划数1,431万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,166万元,比上年同期增收1,251万元,增长25%;完成年初目标数的24%,低于序时进度1个百分点。

地税局。征收的各种税收及非税收入完成4,090万元,比上年同期增收1,112万元,增长37%;完成年初目标数的13%,低于序时进度12个百分点。

财政局。非税收入完成3,285万元,比上年同期减收6,412万元,减少66%;完成年初目标数的17%,低于序时进度8个百分点。

政府性基金预算收入完成3,861万元,上年同期为88万元,增收3,773万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成90,430万元,比上年同期增支7,458万元,增长9%。完成预算调整数的31%,高于序时进度6个百分点;完成市级下达1-3月计划数的100%。其中:八项支出完成49,470万元,比上年同期增支7,008万元,增长17%,完成市级下达1-3月计划数的100%

政府性基金预算支出4,283万元,上年同期支出537万元,增支3,746万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入负增长,但税收收入仍保持适度增长。一般公共预算收入同比减收4,049万元,减少23%。其中:税收收入完成9,239万元,在一般公共预算收入中占比68%,同比增收1,581万元,增长21%;非税收入完成4,302万元,在一般公共预算收入中占比32%,同比减收5,630万元,减少57%

二是一般公共预算支出适度增长,民生支出保障程度较高。一般公共预算支出同比增支7,458万元,增长9%。增支的主要原因是原托管4乡镇划回工资性支出及运转经费增加,全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成71,873万元,占全县一般公共财政预算支出的79%,有力保障了各项民生需求。