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  • 索 引 号:015155419-201803-079467
  • 主题分类:重点工作信息
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2018-03-30 15:01
  • 名  称:寻甸县地方税务局预算编制说明
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寻甸县地方税务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在昆明市地方税务局和县委、县政府的领导下,认真贯彻执行国家地方税收法律、法规和政策,依法组织征收各项地方税收和规费收入,实施税收执法检查和税务稽查,维护公平、公正、和谐的地方税收工作秩序,通过发挥税收调控经济、调节收入分配的杠杆作用和组织财政收入,为促进经济社会又好又快发展服务。

(二)机构设置情况

寻甸县地方税务局实有机构数为7;其中机关数为1、稽查分局1、基层征收机构5。

)重点工作概述

寻甸县地税系统负担着全县个人所得税、企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、车船税等13个税种和养老保险、工伤保险、生育保险等5种社会保险费以及工会经费等8项基金的征收,2018年又新增了11项非税收入征收工作。

二、预算单位基本情况

寻甸县地方税务局为三级预算单位截止2017年度末实有人员编制85人,其中行政编制36人、事业编制49人;截止2017年12月在职实有人员88人,其中行政人员80人,工勤人员8人。离退休人员30人,其中离休人员0人,退休人员30人。

  截止2017年12月实有车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2969.81万元,其中:一般公共预算财政拨款1766.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入1155.41万元,上年结转48.09万元

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1814.40万元,其中:本年收入1766.31万元,上年结转48.09万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1766.31万元(本级财力1766.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2969.81万元。财政拨款安排支出 1814.40万元,其中,基本支出1759.40(其中1711.31万元为当年预算安排、48.09万元为上年结转),项目支出55万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类,主要用于一般公共服务支出1362.53万元、社会保障和就业支出225.49万元、医疗卫生与计划生育支出137.28万元、住房保障支出89.1万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

当年财政拨款安排支出按政府预算支出经济科目分类,主要用于基本支出1711.31万元,其中机关工资福利支出1493.56万元、机关商品和服务支出217.75万元;项目支出55万元,其中机关商品和服务支出55万元、机关资本性支出0万元;上年财政拨款结转48.09万元,为机关工资福利支出48.09万元。

五、省对下转项转移支付情况:无

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算资金179.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2018年基本支出预算1975.11万元(其中当年安排1927.02万元、上年结转48.09万元),包括基本工资,津贴补贴、奖金、养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出1699.65万元(其中当年安排1651.56,上年结转48.09万元),占基本支出的85.00%;办公经费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、接待费、车辆运维费等日常公用经费(商品和服务支出)271.26万元,占基本支出的14.00%。基本支出与上年对比减少127.29万元,减少的原因主要是2018年将对个人家庭补助支出经费从基本支出预算调整到了项目支出预算。

(二)项目支出情况

2018年项目支出预算994.7万元,包括机关内部管理项目经费620.00万元、、征管业务项目经费243.00万元、教育培训项目经费64.8万元、信息化建设项目经费31.5万元、、工会活动经费35.40万元。项目支出与上年对比增加709.31万元,增加的原因主要是2018年将对个人家庭补助支出经费从基本支出预算调整到了项目支出预算;内部管理项目经费预算更加明细

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:用于保障机关、分局(所)、办税服务厅等机构正常运转的日常支出。

2.项目支出:用于保障机关、分局(所)、办税服务厅等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

3.机关运行经费:使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费217.75万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

                               寻甸县地方税务局

                               2018322