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寻甸县土地储备中心2018年部门预算编制说明
[作者:寻甸县烤烟生产办公室发布时间:2018-03-27 09:09来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸县土地储备中心2018年部门预算编制说明

目录

1、基本只能及主要工作

2、预算单位基本情况

3、预算单位收入情况

4、预算单位支出情况

5、市对下专项转移支付情况

6、“三公”经费安排情况说明

7、政府采购预算情况

8、预算收支增减变化情况说明

9、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、负责统筹、协调、管理全县土地收储和前期开发整理,调控土地市场和优化土地资源配置,编制并组织实施全县土地收储规划和计划。

2、负责县级土地收储工作,承担与市级土地储备机构签订联合储备协议,约定土地收储、整理和收入分配等管理工作。

3、负责土地储备资产管理,统筹、协调土地资源资产注入和土地储备融资工作,承担土地储备资金的筹措与管理工作。

4、负责收集、研究土地市场动态和土地政策法规,汇总分析全县土地储备工作进展情况,为全县经济社会发展提供土地资源信息服务。

5、负责土地储备平台和制度化建设,建立公开、公平、公正的土地市场秩序,为全县经济社会发展提供土地资源保障。

6、负责协调县国土资源局共同做好有关土地收储工作。

7、负责县土地储备委员会日常工作。

8、完成县人民政府和上级土地储备机构交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2012年3月,寻甸回族彝族自治县机构编制委员会下发《寻甸回族彝族自治县机构编制委员会关于成立寻甸回族彝族自治县土地储备中心及印发<机构编制方案>的通知》(寻编[2012]10号),成立寻甸回族彝族自治县土地储备中心、寻甸回族彝族自治县土地储备委员会办公室,由县人民政府办公室管理。明确规定了单位职责任务,内设3个机构:综合科、储备科、财务科

)重点工作概述

围绕县委、县政府城市建设的总目标和工作要求,重点做好以下几个方面的工作:

1、加大土地收储力度,提高土地调控能力和服务重点项目的能力,不断充实土地储备数量、质量

2、按照年度经营计划,精心做好地块上市出让工作

3、积极稳妥推进拆迁工作,努力达到 “净地出让”工作目标。

4、进一步规范用地预申请资金和出让土地成本返还资金结算和管理使用,杜绝坐收坐支,长期挂账。

5、对县城已经报批、收储具备出让条件及其他储备土地进行清理登记,分类进行管理使用。

6、多渠道筹集土地开发资金

7、做好储备地块管理工作。

二、预算单位基本情况

2018土地储备中心预算单位共1,为财政全供给单位。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中事业编制12人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018土地储备中心财务总收入 138.5879万元,其中:一般公共预算138.5879万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年土地储备中心财政拨款收入138.5879万元,其中:本年收入138.5879万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款138.5879万元。

四、预算单位支出情况

2018土地储备中心预算总支出 138.5879万元。本级财力安排支出 138.5879万元,其中,基本支出138.5879万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

支出功能科目分类,201类03款01项为115.4303万元。其中:统发工资100.7948万元,其他工资13.3155万元,公用经费1.32万元;208类05款05项为14.544万元。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出14.544万元;221类02款01项为8.6136万元。其中:住房公积金8.6136万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出138.5879万元)。

301工资福利支出为136.9159万元,其中:基本工资32.8188万元,津贴补贴62.1696万元,奖金4.0064万元,绩效工资1.8万元养老保险缴费支出14.544万元,医疗保险缴费支出12.7744万元,其他社会保障缴费支出0.1891万元,住房公积金8.6136万元;302商品和服务支出为1.672万元,其中:办公费0.2万元,印刷费0.1万元,会议费0.3万元,培训费0.2万元,公务接待费0.52万元,工会经费0.352万元。工资福利支出占基本支出的98.79%,商品和服务支出占基本支出的1.21%。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算0.52万元,其中:.公务接待费0.52万元,“三公”经费2017年无预算安排。

政府采购预算情况

  2018年土地储备中心无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排土地储备中心基本支出138.5879万元,2017年无预算安排。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018土地储备中心无项目支出预算2017年无预算安排。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排土地储备中心机关运行经费1.67万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至201712月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至201712月31日的国有资产占有使用情况。

寻甸县土储中心2018年部门预算公开表