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寻甸县财政局2018年部门预算信息公开
[作者:寻甸县财政局发布时间:2018-03-08 10:32来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸县财政局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;制订全县财政发展战略和中长期规划;参与研究制定综合经济政策;提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

  3、编制全县和县本级年度财政预算草案,执行县人代会批准的财政预算,依法管理财政收支;编制全县和县本级年度财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级财政预算和执行情况,向县人大常委会报告全县和县本级年度财政决算;管理上级拨款和本级财政收支;管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户;负责行政事业性收费项目的立项申报;管理全县行政事业性收费票据和罚没收入票据;管理县级预算外资金和财政专户;管理政府性基金和专项资金。

  4、根据全县国民经济发展计划,制定我县财政税收计划;参与拟订公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策;负责县本级非税收收入的征管。

  5、拟订县与乡(镇)的财政预算管理体制,合理划分财力,指导和监督乡(镇)财政工作。

  6、合理安排、管理和监督县级公共支出;推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制;制定需要全县统一规定的支出政策和开支标准;管理监督行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金;认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

  7、参与研究拟订全县社会保障制度改革和政策、法规;制定全县性的社会保障资金财务管理制度;管理和监督县级财政社会保障支出;对社会保障基金的使用实施财政监督;管理县级社会保障基金专户。

  8、拟订和执行财政与国有企业的分配政策;贯彻并监督执行《企业财务通则》和《企业会计准则》。

  9、拟订和执行国有资本金基础管理的政策、改革方案、法规制度和管理办法;组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作;制定国有资本金收益分配政策,监缴县管国有资本金收益;负责资产统计、评价和资料汇总工作。

  10、执行国家债务管理的政策,拟订我县政府性债务管理的实施办法和规章制度,统一管理县政府承诺的国内外债务,研究其债务状况,制定和实施防范政府性债务风险的措施。

  11、管理和指导全县会计工作,监督执行会计法规制度,《企业会计准则》、政府总预算、行政和事业单位以及分行业的企业会计制度;负责会计人员、财务总监委派和会计集中核算工作;保障会计人员依法行使职责;指导和监督社会审计工作;负责和组织会计人员业务培训。

  12、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况,监督县级部门的财务活动,检查反映财政收支管理中的重大问题,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

  13、制定全县财政人事教育管理的各项制度,加强全县财政系统干部队伍建设,组织指导全县财政干部培训工作,对财政干部进行管理。

  14、制订全县财政信息化建设发展规划;负责全县财政系统的信息技术应用与技术开发工作;指导和管理信息网络建设。

  15、负责政府采购工作和政府采购领导小组办公室的工作。

  16、负责指导和监督全县住房公积金、房改售房资金的归集与管理;审核住房公积金、房改售房资金的使用,确保住房公积金的专款专用;管理和指导县住房公积金管理中心工作。

  17、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

寻甸县财政局局机关内设机构19个,包括:办公室、预算科、国库科、行政政法科、教育科技文化科、农业科、社会保障科、国有资产管理科、金融办、信息处科、会计科、绩效管理科、农业综合开发办公室、政府采购中心、法制科、人事科教育处、农村综合改革办、综合科、企业科。

局属参公管理事业单位4个,国库支付中心、仁德财政所、金所财政所、塘子财政所。

(三)重点工作概述

一是抓好财源培育。紧紧围绕县委、县政府确定的经济发展思路,充分发挥财政部门职能职责,认真落实好省、市、县关于“稳增长”各项具体措施,全方位、多渠道筹措、争取资金,全力整合政策、资金和资源,加大财政资金对产业培育的帮扶力度。充分发挥财政资金的引导作用、杠杆效应和乘数效应,引导全县产业结构调整优化,促进经济结构转型升级,帮助实体经济做大做强,促使县域经济总量扩张,为财政增收打好坚实的基础。

二是狠抓收入组织。严格执行财税目标责任制考核,实施工作目标动态管理和工作成果倒逼,坚持收入分析例会制度,坚持财税领导联系企业制度。严格贯彻依法治税,强化税收征管,提高税收质量和效益。严肃非税收入征管,加大对欠税、欠费的清缴追缴力度,确保依法征收、应收尽收、及时入库。

三是严控支出规模。深入贯彻落实全省预算编制改革工作会议精神,全面启动“零基预算”,全面推行预算目标绩效管理,科学合理编制支出预算,在保障和控制之间寻求平衡。严格执行预算审批制度,强化预算刚性约束,严格执行追加支出预算审批流程,严格按照批准的预算方案拨付资金,全力控制支出规模恶性膨胀。按照“守住底线、突出重点、加大投入”的总体要求,坚持“立足实际、量力而行、多方求助”的原则,把新增财力向民生事业倾斜,集中财力保障重点支出。着眼当前,谋划未来,组织编好2018—2020年中期财政规划。

四是抓国有资产盘活。持续深入推进行政事业单位不动产产权集中管理改革。进一步规范出租、出借资产管理,探讨将全县行政事业单位出租出借的资产纳入县国资局统一管理模式,进入县公共资源交易中心公开招租,租金收入按照政府非税收入实行“收支两条线”管理上缴国库。加快对闲置经营性国有资产的处置力度,积极通过置换、拍卖等方式,把闲置资产转变为非税收入资源,为财政增收做出贡献。盘活闲置资产,把行政事业单位闲置资产划入县国资局集中管理,对优质资产进行整合,注入县级国有平台公司,为政府性融资提供担保。

五是抓政府融资工作。持续调整优化融资结构,不断提高间接融资比重,切实降低直接融资规模,有效减轻政府偿债压力。紧盯各类融资项目,加强与金融机构、主管部门、融资平台公司的对接,有效做好资源配置,及时上报贷款报件,争取贷款资金早下达、早投放。结合贷款资金到位情况,协调、督促资金使用部门,加快项目建设,加快资金拨付速度。根据驻寻金融企业对地方经济发展的扶持力度,主要综合考虑对企业的贷款、政府融资、服务三农等情况,合理配置财政性资金存款,充分发挥财政资金的杠杆作用和调节作用,激励驻寻金融机构大力支持我县经济发展。

六是平稳推进改革。在上级财政部门的统一安排部署下,结合我县财政工作实际,按照“积极稳妥、分类推进、稳步实施”的总体原则,区分近期和中远期、区分“自上而下”和“自下而上”,处理好“政府与市场、当前与长远、微观与宏观、存量与增量、管理与服务”五个方面的关系,不急功近利、急于求成,妥善处理好改革、发展、稳定三者的关系,积极稳妥搞好各项改革,因地制宜完善各项措施,平稳推进上级确定的各项改革政策落实。

七是加强队伍建设。继续实施目标责任制奖惩考核,修订完善考核指标体系,细化量化科室、个人岗位职责,不断提高科学化、精细化管理水平。建立健全动态考核机制,由年终一次性考核转变为日常考核相结合、年终严格兑现奖惩的动态考核机制。强化政治思想教育,加强业务技能培训,开展警示教育,不断增强干部职工依法理财、廉洁从政意识。狠抓作风建设不松懈,加强日常督促检查,严肃查处违规违纪,树立财政部门良好外部形象。

二、预算单位基本情况

预算编制指导思想是坚持厉行节约和从严从紧编制预算,从严控制“三公”经费等一般性支出。按照“保工资、保运转、保重点的原则,按先人员后项目的顺序编制。

我部门编制2018年部门预算单位共1, 财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位4个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:行政编制 56人,事业编制30人。在职实有74人,其中: 财政全供养74

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1199.9428万元,其中:一般公共预算收入1199.9428万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1199.9428万元,其中:本年收入1199.9428万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1199.9428万元(本级财力万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出万元。1199.9428本级财力安排支出 万元,1199.9428其中,基本支出1179.9428万元,项目支出20万元。本级财力安排支出20万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别是:

1. 201(类)0601(款)”支出1002.6582万元,主要反映的财政事务行政运行支出

2. 201(类)0608(款)”支出20万元,主要反映绩效评价工作的支出;

3. “208(类)-0505(款)”支出105.5222万元,主要反映行政事业单位人员养老保险缴费的支出。

4.“208(类)-0506(款)”支出5.4696万元,主要反映行政事业单位人员职业年金缴费的支出。

5.“221(类)-0201(款)”支出66.2928万元,主要反映行政事业单位人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1179.9428万元,项目支出20万元)。

五、五、市对下专项转移支付情况

我局无市对下专项转移支付。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年寻甸县财政局“三公”经费预算2万元,比上年预算数减少0万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2.公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元;3.公务用车购置及运行费2万元,与上年预算数持平。

七、政府采购预算情况

  2018年寻甸县财政局无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排寻甸县财政局基本支出1179.9428万元,与上年对比增加204.9428万元,增减变化的原因主要是:工资标准提高,相应基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排寻甸县财政局项目支出20万元,与上年对比增加15万元,增减变化的原因主要是上年预算资金吃紧,安排不出更多资金,结果项目支出超出预算25万元,只有用其它资金弥补。今年已无其它资金,只有从预算安排。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指财政局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排机关运行经费101.144万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、交通补贴等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

附件: