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  • 索 引 号:015155419-201801-068008
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2018-01-12 09:32
  • 名  称:寻甸回族彝族自治县2017年财政收支预算执行情况
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财 政 简 报

第十二期

201812

寻甸回族彝族自治县

2017年财政收支预算执行情况

《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

《寻甸县2017年预算调整(草案)》于20171129经寻甸回族彝族自治县第十六届人大常务会第六次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出202,541万元;政府性基金预算收入2,733万元,政府性基金预算支出1,747万元。

市级下达全年收支计划情况:一般公共预算收入68,000万元,一般公共预算支出265,476万元,财政“八项”支出195,000万元。

全县2017年完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成103,437万元,比上年同期增收4,047万元,增长4%。其中:上划中央四税完成31,072万元,比上年同期增收5,018万元,增长19%;上划省级收入完成4,331万元,比上年同期减收1,291万元,减少23%一般公共预算收入完成68,034万元,比上年同期增收320万元,增长0.47%。完成市级下达全年计划数的100%

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成22,371万元,比上年同期增收8,633万元,增长63%,完成年初计划数的116%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成22,867万元,比上年同期减收7,124万元,减少24%,完成年初计划数的70%

财政局。非税收入完成22,796万元,比上年同期减收1,189万元,减少5%,完成年初计划数的110%

政府性基金预算收入完成4,126万元,上年同期为2,811万元,减收1,315万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成364,236万元,比上年同期增支98,760万元,增长37%,其中:“八项”支出完成217,848万元,比上年同期增支43,879万元,增长25%,完成市级下达全年计划数的112%

政府性基金预算支出完成19,253万元,上年同期支出8,502万元,增支10,751万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入与上年持平,非税收入同比略有下降。本月完成数为7,238万元,累计完成68,034万元,比上年同期增收320万元,增长0.47%完成全年收入计划数的100%

一般公共预算收入中税收收入完成44,205万元,占一般公共预算收入的65%,同比增收1,656万元,增长4%;非税收入完成23,829万元,占一般公共预算收入的35%,同比减少收1,336万元,减少5%。收入与上年持平,非税收入同比下降2个百分点。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为49,919万元,累计完成364,236万元,同比增支98,760万元(其中:上级专项转移支付增支80,432万元,本级预算支出增支18,328万元),增长37%,完成调整预算数的91%。支出同比增长过快的主要项目是:住房保障项目增支40,265万元,农林水项目增支12,942万元,城乡社区项目增支12,309万元,教育项目增支9,460万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成307,587万元,占全县公共财政预算支出的84%,有力保障了各项民生需求。