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  • 索 引 号:015155419-201712-060336
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 寻甸回族彝族自治县人民政府
  • 发文日期:2017-12-14 17:44
  • 名  称:寻甸回族彝族自治县国土资源局2017年部门预算公开
  • 文  号:
  • 关键字:

寻甸回族彝族自治县国土资源局

2017年部门预算

(部门)负责人:白当权     财务负责人:诸泽东   经办人:王再花




附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算

1225.1489

(一) 一般公共服务支出

1,225.1489

  1.其他一般预算收入

(二) 外交支出

  2.纳入预算管理的非税收入

(三) 国防支出

(二)政府性基金预算

(四) 公共安全支出

(三)国有资本经营预算

(五) 教育支出

(四)纳入财政专户管理的非税收入

(六) 科学技术支出

二、上年结转

(七) 文化体育与传媒支出

(八) 社会保障和就业支出

(九) 医疗卫生与计划生育支出

(十) 节能环保支出

(十一) 城乡社区支出

(十二) 农林水支出

(十三) 交通运输支出

(十四) 资源勘探信息等支出

(十五) 商业服务业等支出

(十六) 金融支出

(十七) 援助其他地区支出

(十八) 国土海洋气象等支出

(十九) 住房保障支出

(二十) 粮油物资储备支出

(二十一) 预备费

(二十二) 其他支出

收入总计

1225.1489

支出总计

1,225.1489

附件1-2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

  行政事务

2010102

  一般行政管理事务

……

  ……

……

  ……

……

  ……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

  行政运行

……

  ……

……

  ……

……

  ……

合   计

附件1-3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业单位事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

301

工资福利支出

30101

基本工资

1088.1

30102

津贴补贴

120.967

30103

奖金

……

……

……

……

……

……

302

商品和服务支出

16.08

30201

办公费

9.4

30202

印刷费

1.68

30203

咨询费

……

车辆运行费

2.4

水电费

1.6

……

公务接待费

1

303

对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

抚恤金

……

……

……

……

……

……

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

附件1-4

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

附件1-5

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

1225.1489

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、纳入财政专户管理的非税收入

四、公共安全支出

五、事业单位事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、其他自有资金

七、文化体育与传媒支出

八、上年结转

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

1,225.1489

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

1225.149

支出总计

1,225.1489

附件1-6

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预
算拨款收入

政府性基金
预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入财政专户管理的非税收入

上年结转

事业单位事业收入

事业单位经营收入

其他自有资金

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1225.1489

20101

人大事务

2010101

  行政运行

1225.1489

2010102

  一般行政管理事务

2010103

  机关服务

……

  ……

……

  ……

……

  ……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

  行政运行

2020102

  一般行政管理事务

……

  ……

……

  ……

……

  ……

合   计

附件1-7

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

20101

人大事务

2010101

  行政运行

1225.1489

1225.1489

2010102

  一般行政管理事务

2010103

  机关服务

……

  ……

……

  ……

……

  ……

202

外交支出

20201

外交管理事务

2020101

  行政运行

2020102

  一般行政管理事务

2020103

  机关服务

……

  ……

……

  ……

……

  ……

合   计

附件1-9

2017年寻甸回族彝族自治县国土资源局“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

1

1.1

0.1

-9.00%

3.公务用车购置及运行

2

2

其中:(1)公务用车购置费

    (2)公务用车运行费

2

2.5

0.5

25.00%

附件1-10

部门(单位)整体支出绩效目标申报表(样表)

(2017)年度

单位编码

202301

单位名称

寻甸回族彝族自治县国土资源局

主管部门编码

202301

主管部门名称

202301

单位负责人

白当权

联系电话

62662209

人员编制数

108

实有人数

94

单位职能(2000字以内)  

宣传贯彻国家省市国土资源管理的法律、法规,负责组织国土资源管理工作中重大问题的调研,组织编制和实施国土开发整理规划、土地利用总体规划和矿产资源规划等专项规划、组织土地资源矿产资源和地热水、矿泉水资源的调查评价工作,组织基本农田划定,实施土地用途管制,组织土地开发复垦、整理和验收负责耕地占补平衡工作,制定农用地转用方案,受理土地使用申请、办理土地征用划拨手续。

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

组织基本农田划定及土地利用总体规划

基本农田划定

国土资源违法行为的预防和执法监察工作

执法监察工作

地质灾害防治工作

地质灾害的防治

合计

年度总体目标

完成2017年市县下达的工作目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

预期实现的效益

产出指标

数量指标

100

100%

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

100

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

100

100%

年度预算测算依据及说明

根据上一年度的预决算分析及2017年工作计划

单位负责人:

白当权

填报人:

王再花

填报日期:

2017-03-12



附件1-11

预算19表

单位:万元

单位代码

单位(科目)

采购项目名称

采购目录代码

采购目录名称

商品名称

规格型号

计量单位

采购数量

采购方式

采购组织形式

需求时间

采购预算

资金来源

一般预算收入

纳入预算管理的非税收入

政府性基金预算

原预算外管理非税收入(专户汇缴)

纳入财政专户管理非税收入(预算外)

事业单位事业收入(不含预算外收入)

事业单位经营收入

预算内结余结转

预算外结余结转

其他自有资金

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2017年部门单位基本信息表

预算单位

单位性质

单位类别

财政供给政策

单位所在地

编制人数

实有人数

离退休人数

其他实有人数

小计

行政(编制)

工勤(编制)

纳入公务员管理(编制)

全额补助(编制)

差额补助(编制)

自收自支(编制)

小计

行政(实有)

工勤(实有)

纳入公务员管理(实有)

全额补助(实有)

差额补助(实有)

自收自支(实有)

小计

离休人数

退休人数

寻甸回族彝族自治县国土资源局

事业

财政全额拨款

文苑路19号

22.00

67.00

21.00

42.00

19.00

65.00

10.00

34.00

24.00

附件1-13

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位:

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

732.78

483.00

50.88

198.81

填报说明:

    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产