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寻甸回族彝族自治县2017年1-11月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-12-12 09:53来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第十期

2017121

寻甸回族彝族自治县

20171-11月份财政收支预算执行情况


《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达收支计划情况:11月一般公共预算收入62,000万元,财政“八项”支出全年计划数195,000万元。

全县1-11月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成91,461万元,比上年同期增收3,863万元,增长4%。其中:上划中央四税完成26,444万元,比上年同期增收3,708万元,增长16%;上划省级收入完成4,221万元,比上年同期减收314万元,减少7%一般公共预算收入完成60,796万元,比上年同期增收469万元,增长1%。完成市级下达11月计划数的98%,距离计划数1,204万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成17,986万元,比上年同期增收6,304万元,增长54%,完成年初计划数的93%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成21,488万元,比上年同期减收6,202万元,减少22%,完成年初计划数的66%

财政局。非税收入完成21,322万元,比上年同期增收367万元,增长2%,完成年初计划数的103%

各征收部门中,增幅最高的是国税部门,最低的是地税部门;执行进度最快的是非税收入部门,最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成2,716万元,上年同期为3,365万元,减收649万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成314,317万元,比上年同期增支79,611万元,增长34%,其中:“八项”支出完成174,718万元,比上年同期增支30,606万元,增长21%,完成市级下达全年计划数的90%,距离计划数还差20,282万元。

政府性基金预算支出完成18,287万元,上年同期支出7,639万元,增支10,648万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入与上年持平,非税收入占比仍高。本月完成数为3,942万元,累计完成60,796万元,比上年同期增收469万元,增长1%完成全年收入计划数的84%,低于序时进度8个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成38,681万元,占一般公共预算收入的64%,同比增收399万元,增长1%;非税收入完成22,115万元,占一般公共预算收入的36%,同比增收70万元。收入与上年持平,在烟叶税已全部入库的情况下非税收入占比仍然较高,且多为一次性收入,非税收入后续增收乏力。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为17,200万元,累计完成314,317万元,同比增支79,611万元(其中:上级专项转移支付增支62,804万元,本级预算支出增支16,807万元),增长34%,完成调整预算数的90%,低于序时进度2个百分点。支出同比增长过快的主要项目是:住房保障项目增支40,067万元,教育项目增支15,425万元,交通运输项目增支12,501万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成265,060万元,占全县公共财政预算支出的84%,有力保障了各项民生需求。