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寻甸回族彝族自治县2017年1-10月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-12-01 10:53来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第十期

2017111

寻甸回族彝族自治县

20171-10月份财政收支预算执行情况


《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达10月收支计划情况:一般公共预算收入58,688万元,一般公共预算支出为283,200万元(其中:“八项”支出144,432万元)。

全县1-10月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成85,274万元,比上年同期增收2,304万元,增长3%。其中:上划中央四税完成24,321万元,比上年同期增收2,209万元,增长10%;上划省级收入完成4,099万元,比上年同期减收351万元,减少8%一般公共预算收入完成56,854万元,比上年同期增收446万元,增长1%。完成市级下达10月份计划数的97%,距离计划数1,834万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成16,129万元,比上年同期增收5,249万元,增长48%,完成年初计划数的84%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成20,573万元,比上年同期减收4,328万元,减少17%,完成年初计划数的63%

财政局。非税收入完成20,152万元,比上年同期减收475万元,减少2%,完成年初计划数的97%

各征收部门中,增幅最高的是国税部门,最低的是地税部门;执行进度最快的是非税收入部门,最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成2,628万元,上年同期为3,314万元,增收减收686万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成297,117万元,比上年同期增支84,280万元,增长40%,完成市级下达10月份计划数的105%,其中:“八项”支出完成148,215万元,比上年同期增支16,513万元,增长13%,完成市级下达10月份计划数的103%

政府性基金预算支出完成11,101万元,上年同期支出5,200万元,增支5,901万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入与上年持平,非税收入占比仍高。本月完成数为5,021万元,累计完成56,854万元,比上年同期增收446万元,增长1%。完成全年收入计划数的78%,低于序时进度5个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成35,989万元,占一般公共预算收入的63%,同比增收966万元,增长3%;非税收入完成20,865万元,占一般公共预算收入的37%,同比减收520万元,减少2%。收入与上年持平,在烟叶税已全部入库的情况下非税收入占比仍然较高,且多为一次性收入,非税收入后续增收乏力。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为14,148万元,累计完成297,117万元,同比增支84,280万元(其中:上级专项转移支付增支77,662万元,本级预算支出增支6,618万元),增长40%,完成调整预算数的85%,高于序时进度2个百分点。支出增长过快的主要项目是:住房保障项目增支46,319万元,交通运输项目增支14,329万元,农林水项目增支12,549万元,教育项目增支5,777万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成256,187万元,占全县公共财政预算支出的86%,有力保障了各项民生需求。