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寻甸回族彝族自治县2017年1-9月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2017-10-12 09:55来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第九期

20171011

寻甸回族彝族自治县

20171-9月份财政收支预算执行情况

《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达9月收支计划情况:一般公共预算收入47,820万元,一般公共预算支出为212,381万元(其中:“八项”支出142,295万元)。

全县1-9月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成77,167万元,比上年同期增收950万元,增长1%。其中:上划中央四税完成21,762万元,比上年同期增收600万元,增长3%;上划省级收入完成3,572万元,比上年同期减收602万元,减少14%一般公共预算收入完成51,833万元,比上年同期增收952万元,增长2%。完成市级下达9月份计划数的108%,超计划数4,013万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成14,873万元,比上年同期增收4,856万元,增长48%,完成年初计划数的77%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成17,172万元,比上年同期减收3,252万元,减少16%,完成年初计划数的53%

财政局。非税收入完成19,788万元,比上年同期减少652万元,减少3%,完成年初计划数的96%

各征收部门中,增幅最高的是国税部门,最低的是地税部门;执行进度最快的是非税收入部门,最慢的是地税部门。

政府性基金预算收入完成2,610万元,上年同期为337万元,增收2,273万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成282,969万元,比上年同期增支97,189万元,增长52%,完成市级下达9月份计划数的107%,其中:“八项”支出完成144,128万元,比上年同期增支29,173万元,增长25%,完成市级下达9月份计划数的101%

政府性基金预算支出9,555万元,上年同期支出1,187万元,增支8,368万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入略有增长,非税收入占比较高。本月完成数为13,723万元,累计完成51,833万元,比上年同期增收952万元,增长2%完成全年收入计划数的72%,低于序时进度3个百分点。

一般公共预算收入中税收收入完成31,408万元,占一般公共预算收入的61%,同比增收1,683万元,增长6%;非税收入完成20,425万元,占一般公共预算收入的39%,同比减收731万元,减少3%。收入同比略有增长,非税收入占比较高,且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为83,825万元,累计完成282,969万元,同比增支97,189万元(其中:上级专项转移支付增支79,574万元,本级预算支出增支17,615万元),增长52%,完成调整预算数的84%,高于序时进度9个百分点。支出增长过快的主要项目是:住房保障项目增支45,905万元,交通运输项目增支14,855万元,教育项目增支11,351万元,农林水项目增支11,335万元,社会保障和就业项目增支7,764万元。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成243,885万元,占全县公共财政预算支出的86%,有力保障了各项民生需求。