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寻甸回族彝族自治县财政局2016年度部门决算情况公开
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-09-06 11:00来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县财政局

2016年度部门决算情况说明

     

第一部分 财政概况

一、主要职能

(一)主要职能

我局的主要任务是贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;制定全县财政发展战略和中长期规划;参与研究制定综合经济政策;提出应用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规;制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度;编制全县和县本级年度财政预算草案,执行县人代会批准的财政预算,依法管理财政收支;拟定县与乡(镇)的财政预算管理体制,合理划分财力,指导和监督乡(镇)财政工作。管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度。  

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作任务介绍。安排管理和监督县级公共支出推进财政支出管理改革,政府收支分类改革预算顺利过渡,建立公共财政运行机制;贯彻执行政府采购政策,监督政府采购工作;行政事业单位清产核资;管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督;开展了国库集中支付试点工作,招商引资等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入财政年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.财政局机关;

2.仁德财政所;

3.国库支付中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制86人,其中:行政编制56人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制30人);在职在编实有行政人员45人(含行政工勤人员人),事业人员30人(含参公管理事业人员30人)。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、2016年度部门收入支出结算总表;

二、2016年度部门收入结算总表;

三、2016年度部门支出结算总表;

四、2016年度部门财政拨款收入支出结算总表;

五、2016年度部门一般公共预算财政拨款收入支出结算表;

六、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出结算表;

七、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

见附表: 寻甸回族彝族自治县财政局 2016年部门决算公开表


第三部门 决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年财政部门(单位)决算总收入1124万元,其中:财政拨款收入1098万元,占总收入的98%;上级补助收入万元,占总收入的%;事业收入XX万元,占总收入的XX%;经营收入XX万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;其他收入26万元,占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1277万元,其中:基本支出1012万元,占总支出的79%;项目支出265万元,占总支出的21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元,占总支出的XX%。

(一)基本支出情况。

2016年用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1012万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

(二)项目支出情况。

2016年用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出265万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

财政局部门(单位)2016年一般公共预算财政拨款支出1277万元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1277万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出XX万元,占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……(相关支出情况);

四、“三公”经费决算情况说明

财政部门(单位)2016年财政拨款“三公”经费决算总额24万元,其中,因公出国(境)费支出XX万元,公务用车购置及运行维护费支出12万元,公务接待费支出12万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少13万元。

(一)因公出国(境)费

XX年XX部门(单位)因公出国(境)团组XX次,出国(境)XX人。实际发生因公出国(境)费XX万元,比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……

(二)公务用车购置及运行维护费

财政年2016部门(单位)购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费12万元。其中:购置费XX万元,比XX年决算增加/减少XX万元,具体购置车辆原因、情况……;运行维护费12万元,比2015年决算减少11万元,主要用于保障局机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

财政年2016部门(单位)共执行国内公务接待792批次,4836人,接待费开支12万元;国(境)外公务接待批次,人,接待费开支12万元。公务接待费比2015年决算减少2万元,主要用于接待财政局产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政部门2016年机关运行经费支出454万元。

(二)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。