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寻甸回族彝族自治县地方公路管理站2016年度部门决算
[作者:寻甸县交通局发布时间:2017-08-29 14:30来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站

2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职责和任务:(1)贯彻执行国家公路管理的法律法规和上级交通部门对公路管理养护的规章办法,并负责组织实施。(2)负责地方公路建设规划编制。承担地方公路改建、养护质量监督与路况评定;承担地方公路灾害抢修与保通。(3)负责全县地方公路的养护,承担地方公路新建、改建、水毁工程的勘测设计、施工和公路养护及绿化工作。(4)做好地方公路管理的档案管理及财务、统计管理工作。(5)完成交通局和上级部门交办的其他工作。

二、单位人员编制基本情况

寻甸回族彝族自治县地方公路管理站是对全县地方公路养护管理的职能部门,内设机构有办公室、财务科、会计室、出纳室、养护科、合同科、工程技术科、巡查办,核定事业编制31人,现实有人员编制27人,其中技术人员16人,管理人员2人,工人9人。离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸县地方公路管理站2016年度收入合计2581254.78元。其中:财政拨款收入2581254.78元,占总收入100%

二、支出决算情况说明

寻甸县地方公路管理站2016年度支出2581254.78元,其中社会保障和就业支出69248.88元,占总支出的3%,交通运输支出2323683.90元,占总支出的90%,住房保障支出188322元,占总支出的7%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

寻甸县地方公路管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出2581254.78,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.社会保障和就业支出69248.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的3%主要用于单位离退休人员待遇保障。

2.交通运输支出2323683.9元,占一般公共预算财政拨款总支出的90%主要用于公路养护。

3.住房保障支出188322元,占一般公共预算财政拨款总支出的7%主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

寻甸县地方公路管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为49520元,支出决算为49520元,完成预算的100%。其中:办公费支出决算为11200元,占23%;维修费:7000元,占14%;公务用车运行维护费支出23000元,占46%;工会经费支出8320元,占17%