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寻甸回族彝族自治县2017年1-6月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-07-19 10:26来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达6月收支计划情况:一般公共预算收入30,100万元,一般公共预算支出为132,738万元(其中:“八项”支出91,687万元)。

全县1-6月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成49,881万元,比上年同期增收1,562万元,增长3%。其中:上划中央四税完成16,539万元,比上年同期减收339万元,减少2%;上划省级收入完成2,718万元,比上年同期减收230万元,减少8%一般公共预算收入完成30,624万元,比上年同期增收2,131万元,增长7%。完成市级下达6月份计划数的102%,超计划数524万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成11,544万元,比上年同期增收5,023万元,增长77%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成5,832万元,比上年同期减收4,662万元,减少44%

财政局。非税收入完成13,248万元,比上年同期增收1,770万元,增长15%

政府性基金预算收入完成2,082万元,上年同期为248万元,增收1,834万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成149,954万元,比上年同期增支40,232万元,增长37%,完成市级6月份计划数的113%,超计划数17,216万元。其中“八项”支出完成95,641万元,比上年同期增支20,488万元,增长27%

政府性基金预算支出1,135万元,上年同期支出990万元,增支145万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比偏高。本月完成数为6,074万元,累计完成30,624万元,比上年同期增收2,131万元,增长7%。一般公共预算收入中税收收入完成16,886万元,占一般公共预算收入的55%,同比增收406万元,增长2%;非税收入完成13,738万元,占一般公共预算收入的44%,同比增收1,725万元,增长14%。收入同比适度增长,非税收入占比偏高,且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为21,778万元,累计完成149,954万元,同比增支40,232万元,增长37%。支出增长过快的主要项目是:农林水项目增支12,982万元,教育项目增支7,108万元,一般公共服务项目增支5,693万元,社会保障和就业项目增支4,906万元,公共安全、医疗卫生与计划生育、交通运输、住房保障各项资金支出较上年都增支3,000万元左右。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成123,673万元,占全县公共财政预算支出的82%,有力保障了各项民生需求。