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寻甸县2017年1-5月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-06-06 10:12来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

第五期

201761

寻甸回族彝族自治县

20171-5月份财政收支预算执行情况

《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达5月收支计划情况:一般公共预算收入23,200万元,一般公共预算支出为106,190万元(其中:“八项”支出68,618万元)。

全县1-5月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成40,136万元,比上年同期减收1,410万元,减少3%。其中:上划中央四税完成13,206万元,比上年同期减收2,336万元,减少15%;上划省级收入完成2,380万元,比上年同期减收399万元,减少14%一般公共预算收入完成24,550万元,比上年同期增收1,325万元,增长6%。完成市级下达5月份计划数的106%,超计划数1,350万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成8,891万元,比上年同期增收3,854万元,增长77%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成4,839万元,比上年同期减收4,300万元,减少47%

财政局。非税收入完成10,820万元,比上年同期增收1,771万元,增长20%

政府性基金预算收入完成1,292万元,上年同期为195万元,增收1,097万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成128,176万元,比上年同期增支43,528万元,增长51%,完成市级5月份计划数的121%,超计划数21,986万元。其中“八项”支出完成84,176万元,比上年同期增支27,932万元,增长50%

政府性基金预算支出1,053万元,上年同期支出857万元,增支196万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比较前两个月有所下降。本月完成数为3,063万元,累计完成24,550万元,比上年同期增收1,325万元,增长6%。一般公共预算收入中税收收入占54%,同比减收395万元,减少3%;非税收入占46%,同比增收1,720万元,增长18%。收入同比适度增长,非税收入占比虽然与上两月比较有所下降,但所占比重仍高,且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为31,800万元,累计完成128,176万元,同比增支43,528万元,增长51%。支出增长过快的主要项目是:农林水项目增支12,067万元(其中:扶贫资金增支7,495万元),教育项目增支12,531万元,社会保障和就业项目增支8,691万元、医疗卫生与计划生育、住房保障各项资金支出较上年都增支3,000万元左右。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成106,151万元,占全县公共财政预算支出的83%,有力保障了各项民生需求。