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寻甸县2017年1-4月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县财政局发布时间:2017-06-05 08:58来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

财 政 简 报

201752

寻甸回族彝族自治县

20171-4月份财政收支预算执行情况

《寻甸县2017年财政预算(草案)》于2017218日经寻甸回族彝族自治县第十六届人民代表大会第一次会议审查通过。一般公共预算收入72,454万元,一般公共预算支出175,043万元;政府性基金预算收入360万元,政府性基金预算支出60万元。

市级下达4月收支计划情况:一般公共预算收入18,838万元,一般公共预算支出为82,298万元。

全县1-4月完成情况如下:

一、收入完成情况

地方财政总收入完成34,411万元,比上年同期增收551万元,增加2%。其中:上划中央四税完成10,808万元,比上年同期减收1,609万元,减少13%;上划省级收入完成2,116万元,比上年同期增收151万元,增长8%一般公共预算收入完成21,487万元,比上年同期增收2,009万元,增长10%。完成市级下达四月份计划数的114%,超计划数2,649万元。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成7,035万元,比上年同期增收2,674万元,增长61%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成4,106万元,比上年同期减收2,718万元,减少40%

财政局。非税收入完成10,346万元,比上年同期增收2,053万元,增长25%

政府性基金预算收入完成101万元,上年同期为116万元,减收15万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出完成96,376万元,比上年同期增支33,725万元,增长54%,完成市级四月份计划数的117%,超计划数14,078万元。其中“八项”支出完成60,060万元,比上年同期增支18,800万元,增长46%

政府性基金预算支出639万元,上年同期支出197万元,增支442万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入适度增长,非税收入占比较高。本月完成数为3,897万元,累计完成21,487万元,比上年同期增收2,009万元,增长10%。一般公共预算收入中税收收入占50%,同比减收7万元,减少0.1%;非税收入占50%,同比增收2,016万元,增长23%。收入同比虽然适度增长,但非税收入占比较高,且多为一次性收入。

二是一般公共预算支出大幅增长。本月完成数为13,404万元,累计完成96,376万元,同比增支33,725万元,增长54%。支出增长过快的主要项目是:扶贫资金增支11,573万元,教育资金增支8,873万元,社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障各项资金支出较上年都增支3000万元以上。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成78,303万元,占全县公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。