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寻甸县2016年财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2017-01-24 16:01来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]


寻甸回族彝族自治县

2016年财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成99,390万元,比上年同期增收3,434万元,增长4%。其中:上划中央四税完成26,054万元,比上年同期减收3,033万元,减少10%;上划省级收入完成5,622万元,比上年同期增收543万元,增长11%一般公共预算收入完成67,714万元,比上年同期增收5,924万元,增长10%,完成市下达全年计划数的100%

从征收部门完成情况看(已包含营改增5-8月份收入调库数)

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成13,738万元,比上年同期增收4,872万元,增长55%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成29,991万元,比上年同期减少9,885万元,减少25%

财政局。非税收入完成23,985万元,比上年同期增收10,937万元,增长84%

政府性基金预算收入完成2,811万元,上年同期收入为2,415万元,增收396万元。

二、支出完成情况

财政总支出340,787万元,同比增支66,562万元,增长24%。其中:一般公共预算支出265,476万元,比上年同期2,849万元,增长1%完成预算调整数的93%,完成市下达全年计划数的96%直拨资金支出75,311万元,比上年同期增支63,713万元,增长549%

政府性基金预算支出完成8,502万元,上年同期支出为7,921万元,增支581万元。

三、预算执行分析

一是收入保持适度增长,但非税收入占比较高一般公共预算收入本月完成7,387万元,累计完成67,714万元。其中:税收收入完成42,549万元,占一般公共预算收入的63%,同比减收4,682万元,减少10%。税收收入中烟叶税完成12,266万元,占税收收入的比重为29%,同比减收134万元,减少1%;非税收入完成25,165万元,占一般公共预算收入的37%,同比增收10,606万元,增长73%。                

二是总支出保持快速增长,但公共预算支出增幅较小。2016年,财政总支出增幅达24%,但一般公共预算支出的增幅仅为1%。从总支出的增长情况看,扶贫资金增幅大,但通过专户直拨,未能形成县级支出。同时,2015年下达“易白公路”建设专项资金38,311万元,本年无此项支出,上述两项导致公共预算支出增幅较小。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出完成213,711万元,占全县公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。