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寻甸回族彝族自治县2016年1-11月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-12-06 15:53来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

十一

2016121

寻甸回族彝族自治县

20161-11月份财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成87,598万元,比上年同期增收3,218万元,增长4%。其中:上划中央四税完成22,736万元,比上年同期减收3,864万元,减少15%;上划省级收入完成4,535万元,比上年同期增收642万元,增长16%一般公共预算收入完成60,327万元,比上年同期增收6,440万元,增长12%,完成市下达全年计划数的89%,低于序时进度3个百分点。

从征收部门完成情况看(已包含营改增5月份收入调库数)

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成11,682万元,比上年同期增收3,434万元,增长42%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成27,690万元,比上年同期减少6,175万元,减少18%

财政局。非税收入完成20,955万元,比上年同期增收9,181万元,增长78%

政府性基金预算收入完成3,365万元,上年同期收入为3,016万元,增收349万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成234,706万元比上年同期33,608万元,增长17%完成预算调整数的96%,完成市下达全年计划数的85%,低于序时进度7个百分点。

政府性基金预算支出完成7,639万元,上年同期支出为8,843万元,减支1,204万元。

三、预算执行分析

一是收入未能按进度完成,非税收入占比较高一般公共预算收入本月完成3,919万元,累计完成60,327万元。其中:税收收入完成38,282万元,占一般公共预算收入的63%,同比减收2,581万元,减收6%,税收收入中烟叶税完成12,266万元,占税收收入比重为32%,同比减收134万元,减少1%;非税收入完成22,045万元,占一般公共预算收入的37%,同比增收9,021万元,增长69%。                

二是支出稳步增长,但仍未按进度完成一般公共预算支出本月完成21,869万元,累计完成234,706万元。其中:“八项支出”完成144,112万元,同比增支24,070万元,增长20%

一般公共预算支出虽较上年同期增长了17%,但仅完成市下达全年计划数的85%,低于序时进度7个百分点。主要原因如下:一是2015年列支“易白公路”建设专项资金38,311万元的,本年无此项支出。二是今年有46,329万元的专项支出从往来款列支,无法形成当年支出。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成192,005万元,占全县公共财政预算支出的82%,有力保障了各项民生需求。