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寻甸县2016年1-9月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-12-05 15:03来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

20161-9月份财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成76,217万元,比上年同期增收10,082万元,增长15%。其中:上划中央四税完成21,162万元,比上年同期减收2,150万元,减少9%;上划省级收入完成4,174万元,比上年同期增收1,250万元,增长43%一般公共预算收入完成50,881万元,比上年同期增收10,982万元,增长28%,完成市下达全年计划数的75%,与序时进度一致。

从征收部门完成情况看(已包含营改增5月份收入调库数)

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成10,017万元,比上年同期增收2,978万元,增长42%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成20,424万元,比上年同期减少1,417万元,减少6%

财政局。非税收入完成20,440万元,比上年同期增收9,421万元,增长86%

政府性基金预算收入完成337万元,上年同期收入为3,026万元,减收2,689万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成185,780万元比上年同期19,236万元,增长12%完成预算调整数的87%,完成市下达全年计划数的67%,低于序时进度8个百分点。

政府性基金预算支出完成1,187万元,上年同期支出为5,332万元,减支4,145万元。

三、预算执行分析

一是收入按进度完成,非税收入占比较高一般公共预算收入本月完成17,010万元,累计完成50,881万元。其中:税收收入完成29,725万元,占一般公共预算收入的58%,同比增收1,928万元,增长7%;非税收入完成21,156万元,占一般公共预算收入的42%,同比增收9,054万元,增长75%。                

二是支出稳步增长,但仍未按进度完成一般公共预算支出本月完成34,930万元,累计完成185,780万元。其中:“八项支出”完成114,955万元,同比增支19,180万元,增长20%

一般公共预算支出虽较上年同期增长了12%,但仅完成市下达全年计划数的67%,低于序时进度8个百分点。主要原因如下:一是2015年列支“易白公路”建设专项资金36,791万元的,本年无此项支出。二是今年有33,745万元的专项支出从往来款列支,无法形成当年支出。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成150,109万元,占全县公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。