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寻甸县2016年1-8月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-10-10 15:16来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

20161-8月份财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成57,727万元,比上年同期减收171万元,减少0.3%。其中:上划中央四税完成19,985万元,比上年同期减收2,232

万元,减少10%;上划省级收入完成3,871万元,比上年同期增收1,032万元,增长36%一般公共预算收入完成33,871万元,比上年同期增收1,029万元,增长3%,完成市下达全年计划数的50%,低于序时进度17个百分点。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成8,695万元,比上年同期增收2,024万元,增长30%(含营改增因素)

地税局。征收的各种税收及非税收入完成12,774万元,比上年同期减少3,482万元,减少21%

财政局。非税收入完成12,402万元,比上年同期增收2,487万元,增长25%

政府性基金预算收入完成311万元,上年同期收入为3,014万元,减收2,703万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成150,850万元比上年同期283万元,增长0.2%完成预算调整数的75%,完成市下达全年计划数的55%,低于序时进度12个百分点。

政府性基金预算支出完成1,149万元,上年同期支出为2,329万元,减支1,180万元。

三、预算执行分析

一是收入与上年持平,完成进度较低一般公共预算收入本月完成3,194万元,累计完成33,871万元。其中:税收收入完成20,413万元,占一般公共预算收入的60%,同比减收1,538万元,减少7%;非税收入完成13,458万元,占一般公共预算收入的40%,同比增收2,567万元,增长24%。                

一般公共预算支出虽与上年持平,但仅完成市下达全年计划数的50%,低于序时进度17个百分点。主要原因:一是2016年经济下行,造成重点纳税企业税收减少;二是烟叶税属于季节性征收税源,无法按时间进度入库,全年预算12,400万元,本月才入库1,007万元。

二是支出与上年持平,完成进度也较低一般公共预算支出本月完成24,127万元,累计完成150,850万元。其中:“八项支出”完成92,652万元,同比增支4,912万元,增长6%

一般公共预算支出虽与上年持平,但仅完成市下达全年计划数的55%,低于序时进度12个百分点。主要原因如下:一是2015年列支“易白公路”建设专项资金36,791万元的,本年无此项支出。二是今年有21,333万元的专项支出从往来款列支,无法形成当年支出。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成122,588万元,占全县公共财政预算支出的81%,有力保障了各项民生需求。