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寻甸县2016年1-7月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-10-10 08:47来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

20161-7月份财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成53,101万元,比上年同期减收358万元,减少1%。其中:上划中央四税完成18,854万元,比上年同期减收2,250

万元,减少11%;上划省级收入完成3,570万元,比上年同期增收859万元,增长32%一般公共预算收入完成30,677万元,比上年同期增收1,033万元,增长3%,完成市下达全年计划数的45%,低于序时进度13个百分点。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成7,681万元,比上年同期增收1,512万元,增长25%(含营改增因素)

地税局。征收的各种税收及非税收入完成11,244万元,比上年同期减少3,625万元,减少24%

财政局。非税收入完成11,752万元,比上年同期增收3,146万元,增长37%

政府性基金预算收入完成361万元,上年同期收入为3,014万元,减收2,653万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成126,723万元比上年同期11,218万元,减少8%完成预算调整数的65%

政府性基金预算支出完成1,068万元,上年同期支出为2,316万元,减支1,248万元。

三、预算执行分析

一是收入保持适度增长,但非税收入占比较高一般公共预算收入本月完成2,184万元,累计完成30,677万元。其中:税收收入完成18,326万元,占一般公共预算收入的60%,同比减收1,796万元,减少9%;非税收入完成12,351万元,占一般公共预算收入的40%,同比增收2,829万元,增长30%。税收收入中减收较大的税种是营业税、资源税和契税。

二是支出呈现下降态势一般公共预算支出本月完成17,001万元,累计完成126,723万元。其中:“八项支出”完成80,421万元,同比增支2,029万元,增长3%

一般公共预算支出减支的主要原因:2015年列支“易白公路”建设专项资金36,791万元的,本年无此项支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成110,260万元,占全县公共财政预算支出的87%,有力保障了各项民生需求。