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寻甸县2016年1-6月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-08-03 09:34来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

一、收入完成情况

地方财政总收入完成48,319万元,比上年同期减收300万元,减少1%。其中:上划中央四税完成16,878万元,比上年同期减收2,424

万元,减少13%;上划省级收入完成2,948万元,比上年同期增收564万元,增长24%一般公共预算收入完成28,493万元,比上年同期增收1,560万元,增长6%。完成市下达上半年计划数的103%,完成市下达全年计划数的41%

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成6,521万元,比上年同期增收1,010万元,增长18%(含营改增因素)

地税局。征收的各种税收及非税收入完成10,494万元,比上年同期减少3,193万元,减少23%

财政局。非税收入完成11,478万元,比上年同期增收3,743万元,增长48%

政府性基金预算收入完成248万元,上年同期收入为3,014万元,减收2,766万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成109,722万元比上年同期11,769万元,减少10%完成预算调整数的59%

政府性基金预算支出完成990万元,上年同期支出为2,090万元,减支1,100万元。

三、预算执行分析

一是收入保持适度增长,但非税收入占比较高一般公共预算收入本月完成5,268万元,累计完成28,493万元。其中:税收收入完成16,480万元,占58%,同比减收1,855万元,减少10%;非税收入完成12,013万元,占42%。同比增收3,415万元,增长40%。税收收入中减收较大的税种是营业税、资源税和契税。

二是支出呈现下降态势,但“八项”支出完成市下达计划一般公共预算支出本月完成25,074万元,累计完成109,722万元。其中:“八项支出”完成75,153万元,同比增支8,102万元,增长12%,超额完成了市级下达的同比增长10%的计划。

一般公共预算支出减支的主要原因:2015年列支“易白公路”建设专项资金36,791万元的,本年无此项支出。全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成92,693万元,占全县公共财政预算支出的84%,有力保障了各项民生需求。