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寻甸县2016年1-5月份财政收支预算执行情况
[作者:寻甸县县财政局发布时间:2016-06-08 15:27来源:寻甸回族彝族自治县人民政府]

寻甸回族彝族自治县

20161-5月份财政收支预算执行情况

一、收入完成情况

地方财政总收入完成41,546万元,比上年同期减收600万元,减少1%。其中:上划中央四税完成15,542万元,比上年同期减收1,810

万元,减少10%;上划省级收入完成2,779万元,比上年同期增收549万元,增长25%一般公共预算收入完成23,225万元,比上年同期增收661万元,增长3%。完成市下达全年计划数的34%,低于序时进度8个百分点。

从征收部门完成情况看:

国税局。征收的增值税和企业所得税留地方部分完成5,037万元,比上年同期增收77万元,增长2%

地税局。征收的各种税收及非税收入完成9,139万元,比上年同期减少1,040万元,减少10%

财政局。非税收入完成9,049万元,比上年同期增收1,624万元,增长22%

政府性基金预算收入完成195万元,上年同期收入为3,008万元,减收2,813万元。

二、支出完成情况

一般公共预算支出累计完成84,648万元比上年同期增支23,038万元,增长37%完成预算调整数的46%

政府性基金预算支出完成857万元,上年同期支出为1,985万元,减支1,128万元。

三、预算执行分析

一是一般公共预算收入稳步推进,非税收入占比仍然偏高本月完成数3,747万元,累计完成23,225万元。一般公共预算收入中税收收入占59%,非税收入占41%

二是一般公共预算支出大幅增长一般公共预算支出本月完成21,997万元,累计完成84,648万元(其中:“八项支出”完成56,245万元,同比增支7,568万元,增长16%)。支出增长过快的主要原因是:12015年末结转本年度支付的专款较多;2、上级专项较上年同期增加近1亿元,主要增加的支出项目是农林水支出;3、上年同期尚未执行养老保险增资政策。

全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等涉及民生的支出累计完成70,640万元,占全县公共财政预算支出的83%,有力保障了各项民生需求。